庆城县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、 应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。庆城县消防救援大队隶属庆阳市消防救援支队，依据有关法律法规履行下列职责：

1.承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害 事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

2.承担火灾预防、消防监督执法及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

3.参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

4.负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

5.负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

6.负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

7.负责消防应急救援专业化队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

8.负责消防救援队伍建设与管理。

9.完成应急管理部和所在省（区、市）党委、政府交办的相关职能任务。

二、机构设置

庆城县消防救援大队独立核算机构数1个，下属消防救援站1个（庆城县凤城消防救援站）。截止2024年12月，单位在职人员62人，其中政府安置事业编消防文员7人、行政编人员23人，政府专职消防队员21人，消防文员9人，大队厨师2人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1958.02万元。与上年度相比,收、支总计各增加1132.58万元，增长137.21%，主要原因是本年度新增驿马消防救援站建设项目。

    二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1958.02万元,其中：财政拨款收入1958.02万元,占100.00%。

    三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1958.02万元,其中：基本支出578.73万元,占29.56%；项目支出1379.29万元,占70.44%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1958.02万元。与上年相比,各增加1146.32万元，增长141.22%。主要原因是本年度新增驿马消防救援站建设项目。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1958.02万元,较上年决算数增加1146.32万元，增长141.22%。主要原因是本年度新增驿马消防救援站建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1958.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出95.75万元,占4.89%；卫生健康支出4.73万元,占0.24%；灾害防治及应急管理支出1857.54万元,占94.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1218.50万元,支出决算为1958.02万元,完成年初预算的160.69%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为87.59万元,支出决算为95.75万元,完成年初预算的109.31%。

2．卫生健康支出年初预算数为4.97万元,支出决算为4.73万元,完成年初预算的95.09%。

3．灾害防治及应急管理支出年初预算数为1125.94万元,支出决算为1857.54万元,完成年初预算的164.98%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新增驿马消防救援站建设项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出578.73万元。其中：

人员经费549.36万元,较上年决算数减少107.88万元，下降16.41%,主要原因是本年度与上年相比，人员减少。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费29.37万元,较上年决算数减少125.09万元，下降80.99%,主要原因是本年度人员减少，人员经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修（护）费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为24万元,支出决算为23.31万元,较上年决算数增加7.19万元，增长44.60%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元、

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为24.00万元,支出决算为23.31万元,较上年决算数增加7.19万元，增长44.60%。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

2.公务用车运行维护费全年预算数为24.00万元,支出决算为23.31万元,较上年决算数增加7.19万元，增长44.60%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为9辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出29.37万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和办公设备购置。机关运行经费较上年决算数减少125.09万元，下降80.99%,主要原因是办公设施设备购置经费、资产运行维护支出减少，人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减各项日常支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.84万元,较上年决算数减少4.95万元，下降85.48%,主要原因是本年度自行组织培训费较少，多数为上级单位组织。

    十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共计19个,涉及资金1830.47万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，预算执行情况总体良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标；2024年暴洪灾害综合应急演练活动经费项目、2023年政策性配套-现场救援补贴经费项目、2023年政策性配套-伙食费项目、2023年政策性配套-“两补一贴”经费项目、2024年政策性配套-“两补一贴”经费项目、2024年政策性配套-应急救援经费项目、2023年政策性配套-应急救援经费项目、庆城县驿马消防救援站建设项目人防费、消防队55米登高平台消防车购置经费项目、2024年政策性配套-专职消防员工资、2023年政策性配套-专职消防员工资、2024年政策性配套-社会保险及人员意外保险经费项目、2024年政策性配套-消防队经费项目、2023年政策性配套-消防队经费项目、2024年政策性配套-执勤车辆维护费项目评价等级为“优秀”，2024年政策性配套-伙食费项目、庆城县驿马消防救援站建设项目、县级配套-庆城县驿马消防救援站建设项目、2023年政策性配套-社会保险及人员意外保险经费项目评价等级为“良好”。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,本部门整体支出绩效自评得分为93.04分。全年预算数为1958.02万元,执行数为1958.02万元,完成预算的100%。

我部门在2024年度部门决算中反映2024年暴洪灾害综合应急演练活动经费项目、2023年政策性配套-现场救援补贴经费项目、2023年政策性配套-伙食费项目等19个项目绩效自评结果。

    1.“2024年暴洪灾害综合应急演练活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为4.04万元,执行数为4.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是增强了群众的安全意识；二是提升了群众在遇到紧急情况时的应对能力和自我保护意识、降低事故危害。

2.“2023年政策性配套-现场救援补贴经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.26分。项目全年预算数为7.23万元,执行数为2.11万元,完成预算的29.18%。发现的主要问题及原因：指标优先上年结转资金录入。下一步改进措施：优先当年指标录入。

3.“2023年政策性配套-伙食费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.08分。项目全年预算数为32.55万元,执行数为25.19万元,完成预算的77.36%。项目绩效目标完成情况：保障了大队人员伙食。

4.“2024年政策性配套-伙食费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.87分。项目全年预算数为56.87万元,执行数为8.73万元,完成预算的15.34%。项目绩效目标完成情况：保障了大队人员伙食。发现的主要问题及原因：伙食费年初预算不够精准。下一步改进措施：认真做好年初预算工作，精细安排伙食费支出。

5.“2023年政策性配套-两补一贴经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.09分。项目全年预算数为75.94万元,执行数为63.94万元,完成预算的84.2%。项目绩效目标完成情况：保障了消防人员高危及执勤补助。

6.“2024年政策性配套-两补一贴经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.11分。项目全年预算数为152.67万元,执行数为88.03万元,完成预算的57.66%。项目绩效目标完成情况：保障了消防人员高危及执勤补助。

7.“2024年政策性配套-应急救援经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.1分。项目全年预算数为11.7万元,执行数为5.97万元,完成预算的51%。项目绩效目标完成情况：保障了消防队伍应急救援工作开展。

8.“2023年政策性配套-应急救援经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为9.77万元,执行数为9.75万元,完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：保障消防应急救援工作有序开展。

9.“庆城县驿马消防救援站建设项目人防费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为5.69万元,执行数为5.69万元,完成预算的100%。

10.“庆城县驿马消防救援站建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.19分。项目全年预算数为1300万元,执行数为1065.07万元,完成预算的81.92%。项目绩效目标完成情况：项目建设将消除驿马工业集中区及其周边7个乡镇（高楼、白马、赤城、土桥、桐川、太白梁、蔡口集）无消防力量的空白，更好的保护驿马镇及周边乡镇群众生命财产安全，实现小火不出村、一般火灾不出镇的目标。

11.“县级配套-庆城县驿马消防救援站建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.34分。项目全年预算数为340万元,执行数为11.13万元,完成预算的3.27%。项目绩效目标完成情况：消除驿马工业集中区及其周边7个乡镇无消防力量的空白，更好的保护驿马镇及周边乡镇群众生命财产安全。发现的主要问题及原因：项目进度受多方面影响较为缓慢。下一步改进措施：各部门积极衔接沟通，按时完成项目建设，尽快投勤。

12.“消防队55米登高平台消防车购置经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.05分。项目全年预算数为350万元,执行数为200万元,完成预算的57.14%。项目绩效目标完成情况：购置55米登高平台消防车1辆。

13.“2024年政策性配套-专职消防员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.53分。项目全年预算数为193.59万元,执行数为94.11万元,完成预算的48.61%。项目绩效目标完成情况：按时足额保障专职消防员及文员基本工资。

14.“2023年政策性配套-专职消防员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.36分。项目全年预算数为157.1万元,执行数为57.9万元,完成预算的36.85%。项目绩效目标完成情况：按时足额保障专职消防员及文员基本工资。

15.“2024年政策性配套-社会保险及人员意外保险经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为77.36万元,执行数为77.28万元,完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：保障专职消防员及文员社会保险及人生意外险的按时足额缴纳。

16.“2023年政策性配套-社会保险及人员意外保险经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82.13分。项目全年预算数为8.46万元,执行数为8.45万元,完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：保障专职消防员及文员社会保险及人生意外险的按时足额缴纳。

17.“2024年政策性配套-消防队经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.05分。项目全年预算数为80.93万元,执行数为78.54万元,完成预算的97.05%。项目绩效目标完成情况：保障消防大队日常工作正常运转。

18.“2023年政策性配套-消防队经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为6.63万元,执行数为6.63万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：保障消防大队日常工作正常运转。

19.“2024年政策性配套-执勤车辆维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.8分。项目全年预算数为24万元,执行数为17.91万元,完成预算的74.61%。项目绩效目标完成情况：保障消防大队2辆行政车及9辆应急车辆的正常运行。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        项目支出绩效自评表.pdf 

        庆城县消防救援大队2024年度部门整体支出绩效自评报告.pdf