庆城县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

    一、部门职责

1、负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。2、组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家、省、市有关规章、制度、政策和标准。3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。推动应急避难设施建设。4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害的应急处置工作。6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。7、统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理县综合救援队伍，指导社会应急救援力量建设。8、负责地震灾害防治及救援工作，组织实施辖区破坏性地震专项预案和综合防御措施，负责震情、灾情上报。负责地震现场调查和灾害损失评估，制定灾后重建规划。9、负责消防管理工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。10、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。11、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责县救灾款物管理、分配并监督使用。12、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇政府及县管开发区（工业园区管理局、工业集中区）管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。13、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担矿山安全生产综合监督管理职责。14、依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。15、组织开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨县域救援工作。16、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。17、负责应急管理、安全生产宣传教育、培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。18、负责指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对辖区内企业的执法检查。

    二、机构设置

（一）机关内设机构

1、办公室。负责局机关日常运转，承担机关党建、党风廉政建设工作。承担信息、保密、机要、档案、信访、政务文秘、人事编制、重要材料起草、督查督办、财务、安全保卫及机关后勤事务管理等工作。承担政务服务、行政复议、行政应诉、政务公开工作。承担局机关行政决策及规范性文件的合法性审核和行政执法决定法制性审核工作。负责行政许可集中受理和全县应急管理系统行政审批工作。承担应急管理和安全生产理论武装、意识形态、新闻宣传、教育培训、舆情应对、信息发布等工作。开展应急和安全公众知识普及工作。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担全县救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置和受灾群众的生活救助。2、协调股。承担应急值守、政务值班和应急管理、安全生产信息化建设工作，负责信息传输渠道的规划和布局，推进指挥平台对接，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息。衔接民兵、预备役参与应急救援工作。建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担防震减灾和自然灾害综合监测、预警工作。组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。指导协调地质灾害防治相关工作，组织指导地质灾害应急救援，指导地震应急救援工作。指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导火灾预防、扑救工作，负责较大火灾事故查处挂牌督办。组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导全县实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作，组织指导洪涝灾害救援工作。统筹全县应急预案体系建设，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，承担全县应对较大灾害指挥协调和保障工作。指导各乡镇及社会应急救援力量建设。3、监管股。负责矿山、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产综合监管和行政执法检查工作，指导监督相关行业、企业安全生产标准化和安全预防控制体系建设等基础工作。负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担危险化学品安全监督管理综合工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。组织指导危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。依法指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作。组织协调全县性安全生产检查以及专项督查、调查评估和统计、专项整治等工作，组织实施应急管理和安全生产巡查、考核工作。组织实施生产安全事故调查处理、责任追究工作。承担县安全生产委员会办公室日常工作。4、自然灾害管理股。负责协调指导全县实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作,组织指导洪涝灾害、水旱灾害、地质灾害救援和协调指导地震应急救援工作，组织开展灾后调查评估工作。建立安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作。组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作,承担全县救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置和受灾群众的生活救助。承担县减灾委员会办公室、县防汛抗旱指挥部办公室、县地质灾害应急指挥部办公室、县抗震救灾指挥部办公室日常业务。5、火灾防治管理股。负责指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实,协调指导火灾预防、扑救工作,组织开展灾后调查评估工作,负责一般火灾事故查处挂牌督办。承担县森林草原防灭火指挥部办公室日常业务。6、应急救援管理股。负责应急值守、政务值班等工作拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度,发布预警和灾情信息。衔接驻庆解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹全县应急预案体系建设,组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担预案演练的组织实施和指导监督工作,承担全县应对事故灾难类和自然灾害类事故指挥协调和保障工作。指导各乡镇及社会应急救援力量建设。指导应急救援队伍教育训练。指导协调培训基地建设和管理工作。拟订应急物资储备规划和需求计划,组织建立应急物资共用共享和协调机制,组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送。推动应急重点工程和避难设施建设,承担应急管理、安全生产的信息化建设工作,负责信息传输渠道的规划和布局,推进指挥平台对接,健全自然灾害信息资源获取和共享机制。开展应急管理方面合作与交流。组织指导应急管理社会动员工作。

（二）直属事业单位

庆城县应急管理综合行政执法队。主要承担危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管，以及地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制等工作。

庆城县防灾减灾中心。宣传贯彻国家、省防震减灾有关法律法规，落实全县防震减灾工作任务；会同有关部门开展灾情监测预防，配合行政主管部门做好防震减灾应急预案制定、灾情评估、灾害程度划分等工作；负责建设工程和抗震设防前期技术勘验工作；负责防 震减灾宣传教育、防震减灾知识普及等工作。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为496.40万元。与上年度相比,收、支总计各减少4531.61万元，下降90.13%，主要原因是自然灾害救灾补助资金减少。

    二、收入决算情况说明

2024年度收入合计495.68万元,财政拨款收入495.68万元,占100.00%。

    三、支出决算情况说明

2024年度支出合计495.68万元,其中：基本支出416.23万元,占83.97%；项目支出79.45万元,占16.03%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为495.68万元。与上年相比,各减少4531.61万元，下降90.14%。主要原因是自然灾害救灾补助资金减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出495.68万元,较上年决算数减少4531.61万元，下降90.14%。主要原因是自然灾害救灾补助资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出495.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出46.69万元,占9.42%；卫生健康支出22.46万元,占4.53%；灾害防治及应急管理支出426.52万元,占86.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为669.82万元,支出决算为495.68万元,完成年初预算的74.00%。其中：    

1．社会保障和就业支出年初预算数为44.62万元,支出决算为46.69万元,完成年初预算的104.64%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动增加。

2．卫生健康支出年初预算数为21.02万元,支出决算为22.46万元,完成年初预算的106.90%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动增加。

3．灾害防治及应急管理支出年初预算数为604.18万元,支出决算为426.52万元,完成年初预算的70.59%,决算数小于预算数的主要原因是部分灾害防治及应急管理项目资金暂未支付。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出416.23万元。其中：

人员经费379.71万元,较上年决算数减少1.00万元，下降0.26%,主要原因是人员奖金支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资。

公用经费36.52万元,较上年决算数减少1.75万元，下降4.57%,主要原因是公车运行维护费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修维护费、培训费、公务接待费、福利费、公车运行维护费等。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3.87万元,支出决算为3.17万元,决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费支出减少,较上年决算数减少2.37万元，下降42.78%,主要原因是公车运行维护费和公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.47万元,支出决算为3.17万元,决算数小于预算数的主要原因是部分公车运行维护费暂未支付,较上年决算数减少1.90万元，下降37.48%,主要原因是部分公车运行维护费暂未支付。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为3.47万元,支出决算为3.17万元,决算数小于预算数的主要原因是部分公车运行维护费暂未支付,较上年决算数减少1.90万元，下降37.48%,主要原因是部分公车运行维护费暂未支付。

3.公务接待费全年预算数为0.41万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费暂未支付,较上年决算数减少0.47万元，下降100.00%,主要原因是公务接待费暂未支付。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出36.52万元,机关运行经费主要用于开支30201办公费4.13万元、30204手续费0.01万元、30205水费2.13万元、30206电费1.15万元、30207邮电费1.89万元、30211差旅费3.03万元、30216培训费1.98万元、30226劳务费2.00万元、30228工会经费4.14万元、30229福利费0.78万元、30231公务用车运行维护费3.17万元、30239其他交通费用12.11万元。机关运行经费较上年决算数减少1.75万元，下降4.57%,主要原因是落实过紧日子要求压减30202印刷费支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出1.98万元,较上年决算数减少0.71万元，下降26.32%,主要原因是培训会议次数减少。

    十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计59.73万元,其中：政府采购货物支出59.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额59.73万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额59.73万元,占政府采购支出总额的100.00%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于应急管理执法。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共计8个,涉及资金79.45万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，预算执行情况总体良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标；2023年中央自然灾害救灾资金（第三批洪涝灾害救灾补助）项目、2023年政策性农房保险市级财政补贴资金项目、2023年农房保险县级财政补贴资金项目、应急管理局—安全生产应急救援资金项目、应急局2024年春节慰问费（特定）项目、安全生产专项经费项目、2023年政策性配套—安全生产专项经费项目、办案补助工作经费项目评价等级为“优秀”。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,本部门整体支出绩效自评得分为100分。全年预算数为495.68万元,执行数为495.68万元,完成预算的100%。

我部门在2024年度部门决算中反映2023年政策性农房保险市级财政补贴资金、2023年政策性农房保险市级财政补贴资金等8个项目绩效自评结果。

    1.“2023年政策性农房保险市级财政补贴资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是应对洪涝灾害提供了充足的物资储备；二是有力保障了灾区群众生命财产安全和救援工作顺利开展。

2.“2023年政策性农房保险市级财政补贴资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为23.13万元,执行数为23.13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是降低了农房风险，维护社会经济的稳定；二是受灾群众重建维修资金得到保障。

3.“2023年农房保险县级财政补贴资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为32.38万元,执行数为32.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是降低了农房风险，维护社会经济的稳定；二是受灾群众重建维修资金得到保障。

4.“应急管理局—安全生产应急救援资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.12分。项目全年预算数为0.12万元,执行数为0.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是强化安全生产宣传，提高了公众安全意识；二是全县安全生产事故起数减少，安全生产形势稳定。

5.“应急局2024年春节慰问费（特定）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.4万元,执行数为0.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是春节前夕对全体消防战士进行了慰问，体现了党和政府的关怀；二是进一步增强了队伍的凝聚力、向心力和职业荣誉感。

6.“安全生产专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为3.38万元,执行数为3.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是强化安全生产宣传，提高了公众安全意识；二是全县安全生产事故起数减少，安全生产形势稳定。

7.“2023年政策性配套—安全生产专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.01分。项目全年预算数为4.72万元,执行数为4.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是强化安全生产宣传，提高了公众安全意识；二是全县安全生产事故起数减少，安全生产形势稳定。

8.“办案补助工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.67分。项目全年预算数为0.32万元,执行数为0.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障了办案工作顺利开展；二是办案效率和质量得到显著提高。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        2024年庆城县应急管理局决算公开表.xlsx     

        项目支出绩效自评表.pdf

        部门整体绩效自评报告及自评表.pdf