庆城县人民政府

目   录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。庆城县消防救援大队隶属庆阳市消防救援支队，承担《中华人民  共和国消防法》及其他相关法律法规赋予的火灾预防、消防监督  执法、灭火和应急救援等社会管理、公共服务职能，依据有关法律法规履行下列职责：

（一）承担城乡综合性消防救援工作,负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议大型活动消防安全保卫工作。

（二）承担火灾预防、消防监督执法及火灾事故调查处理相 关工作，依法行使消防安全综合监管职能,推动落实消防安全责任制。

（ 三）参与拟订消防专项规划,参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（四）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制,战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

（五）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）负责消防应急救援专业化队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（八） 负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成庆阳消防救援支队和庆城县党委政府交办的相关职能任务。

二、机构设置

庆城县消防救援大队为中央财政四级预算单位，包含 1 个大 队 ， 1 个消防站 。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为825.44万元。与上年度相比,收、支总计各增加141.5万元,增长17.14%。主要原因是消防员人员经费资金增加。

 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计825.44万元,其中：财政拨款收入823.81万元,占98.33%；其他收入1.63万元,占1.67%。

 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计825.44万元,其中：基本支出825.44万元,占100%；项目支出0万元,占0%。主要原因是无项目支出。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为825.44万元。与上年相比,各增加141.5万元,增长17.14%。主要原因是消防员人员经费资金增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出825.44万元,较上年决算数增加141.5万元,增长17.14%。主要原因是消防员人员经费资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出825.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4.87万元,占0.58%；其他一般公共服务支出1.15万元,占0.13%；行政运行支出716.54万元,占86.84%；消防应急救援支出33.49万元，占4.05%。其他社会保障和就业支出69.39万元，8.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为685.37万元,支出决算为825.44万元,完成年初预算的120.43%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为11.7万元,支出决算为6万元,完成年初预算的51.28%,决算数大于预算数的主要原因是消防员人员经费增加。

2．行政运行支出年初预算数为568.30万元,支出决算为716.54万元,完成年初预算的126.08%,决算数大于预算数的主要原因是消防员人员经费增加。

3．消防应急救援支出年初预算数为42万元,支出决算为33.49万元,决算数小于预算数的主要原因是消防员伙食费资金。

4．其他社会保障和就业支出年初预算数为63.37万元,支出决算为69.39万元,完成年初预算的89.23%.

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出825.44万元。其中：人员经费732.56万元,较上年决算数增加130.27万元,增长17.78%,主要原因是新增人员、工资调薪、各类社会保险重新核定缴费及消防员人员经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资、高危执勤津贴、现场救援津贴、五险一金。

公用经费92.88万元,较上年决算数相等,公用经费用途：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、差旅费、培训费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为92.88万元,支出决算为92.88万元,决算数与预算数的持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

3.公务接待费全年预算数为0.27万元,支出决算为0.27万元,决算数与预算数持平,较上年决算数增加0.27万元,增长原因是2022年未安排支付公务接待费。

外事接待费支出0.00万元

其他国内公务接待支出万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待9批次27人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出92.88万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费。本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元。本年度培训费支出2.03万元，主要原因是消防员业务培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

庆城县消防救援大队2023年度政府采购支出总额65.54万元，其中：政府采购货物支出65.54万元。授予中小企业合同金额65.54万元，占政府采购支出总额的100%，

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆9辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车5辆。

十三、其他需要说明的情况

      无

第四部分   预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目8个,二级项目8个,共涉及资金568.3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度“两补一贴”经费等预算项目开展绩效自评,共涉及资金568.3万元,从评价情况来看, 资金支付率较低，预算执行率较低。

二、绩效自评结果

部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个一级指标，设置二级指标8个、三级指标8个；项目绩效目标涉及产出、效益、满意度三个一级指标，其中包含数量、质量、时效、社会效益、服务对象满意度五个二级指标。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。总体评价为较好，完成了预期指标并具有一定效果，但存在支付率底，跨年度支付问题。

三、部门绩效评价结果

通过项目实施及部门绩效自评，总体达到项目绩效目标要求，项目资金的注入为我县经济进一步发展添薪助力，切实发挥了财政资金杠杆作用，实现了较好的经济社会效益。

第五部分   名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

庆城县消防救援大队.xlsx

庆城县消防救援大队2023年项目绩效自评表.pdf