庆城县人民政府

目  录 

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表 

        前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下： 

一、部门/单位职责

消防大队，是主要负责庆城县辖区的公共安全和人民生命财产安全而设立的专门机构，大队主要负责辖区内机关、团体、企事业单位的防火监督、建筑工程消防审核验收、开业前消防检查、消防知识普及、消防业务培训和对所属中队的管理等业务；所属凤城消防救援站主要担负着辖区内的灭火救援、社会救助等任务。

消防大队在县委、县政府及上级消防机关的领导下，负责本地方的消防工作，其主要职责是：

1. 认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，严格执行国家和地方的各项消防法律、法规，负责本地区的消防监督、执勤灭火和部队的管理教育工作。

2. 掌握本地消防工作动态，适时向政府报告工作，负责制定消防建设规划，不断改善公共消防设施条件。

3.组织开展消防安全教育和消防安全检查，督促整改火灾隐患。

4.按照审核开展建筑设计防火审核工作，监督检查建设项目的设计和施工中执行防火规范的情况，并参加竣工验收。

5.组织重大和一般火灾原因调查，处理火灾事故，负责消防产品监督管理和技术指导工作。

6.指导企业专职消防队、民办消防队和义务消防队的业务建设。

7.教育大队加强执勤战备，掌握消防安全重点单位的情况，指导凤城消防救援站制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。

8.指导大队进行消防战术、技术和体育训练，开展消防战术、技术研究，提高大队的灭火战斗能力。

9.加强大队的管理教育，严格执行条例、条令和各项规章制度，培养大队严明的纪律和良好的战斗作风，做好安全工作，预防各类事故的发生。

10.负责大队的思想政治工作，保持大队高度稳定，保证各项任务的顺利完成。

11.搞好大队后勤建设，提高后勤保障能力和指战员生活水平。

12.做好辖区内各类重大活动的消防安保工作。

二、机构设置情况

庆城县消防大队现有：行政编制数24人(其中：大队编制干部4人，下属凤城消防站编制干部3人，行政编消防员17人）政府专职消防员27人，政府安置事业编消防文员9人，外聘厨师2人，各类执勤车8辆（其中行政执法车2台、应急保障车1台、消防车5台）。

三、部门预算收支情况说明

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1218.5万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1218.5万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1218.5万元，占100%；

（二）支出预算

2024年支出预算 1218.5万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出211.15万元，占 17.33%； 项目支出1007.35万元，均为县级政策性配套，占82.67%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1218.5万元，包括：社会保障和就业支出10.23万元、卫生健康支出4.97万元、灾害防治及应急管理支出1203.3万元。

（一）基本支出

2024年基本支出211.15万元，其中：人员经费支出208.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出3.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算 1007.35万元，均为县级政策性配套，安排政策性配套项目11个。

（三）支出功能分类说明

1. 行政事业单位养老支出2024年预算数为9.57万元

2. 其他社会保障和就业支出2024年预算数0.66万元

3. 卫生健康支出2024 年预算数为4.97万元

4. 灾害防治及应急管理2024 年预算数为1203.3万元

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0元，其中 2024年预算出国出境费0元，与上年对比无变化；2024年预算公务接待费0元，与上年对比无变化；2024年预算公务用车运行维护费0元，上年对比无变化。

（二）培训费预算情况说明

4. 2024年安排支出培训费8975.43元，与2023年9111.6元，较上年减少136.17元。

（三）会议费预算情况说明

5. 2024年安排支出会议费0元，与上年对比无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费31114.82元。其中：办公费0元，印刷费0元，水费0元，邮电费0元，物业管理费0元，差旅费0元，维修维护费0元，会议费0元，培训费8975.43元，福利费14959.05元，公务接待费0元，工会经费7180.34元，公务用车运行维护费0元，公务交通补贴0元，其他商品及服务支出0元。

七、政府采购安排情况

2024年，单位无政府采购预算。

八、国有资产占用情况

地方固定资产使用占有数量为0。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

无

（二）非税收入情况

无

（三）重点项目情况

无

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标9个，按规定随年度预算一并公开项目9个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目9个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目9个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共10个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出9个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2024年度部门预算，共设立11个项目

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 11其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标22个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                         庆城县消防救援大队

                                            2024年2月20日

附件：1.庆城县消防救援大队部门预算公开表 

2.庆城县消防救援大队部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

                         2024年预算公开表（庆城县消防救援大队3.5）.xls

                         排—2024年预算公开表（庆城县消防救援大队3.5）.xls