庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)部门主要职责：

庆城县住房和城乡局，主要职责是：拟订全县工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的政策、研究提出全县住房和城乡建设重大问题的建议；负责住房和城乡建设行业管理。

（二）部门机构设置情况：

庆城县住建局为行政机关，财务隶属关系为一级单位，单位内设机构3个，包括：办公室、建设股、消防股、人防股、燃气股、村镇股。下属二级单位3个，包括质量安全监督站、监察大队、市政建设管理工作站。

现有编制数共36人，其中行政编制人数11人，机关工勤编制人数2人，事业编制23人；县财政全额供养人员56人，其中在职人员56人（县级财政56人），退休人员21人。领取遗属生活补助5人。

二、部门预算收支情况说明

2022年部门预算总收入88728985.36元，其中，本年部门预算收入88728985.36元，上年结转0元。部门预算总支出88728985.36元，其中，基本支出5449270.86元，项目支出83279714.5元。均属财政拨款资金。

基本支出共计5449270.86元，其中人员经费类支出4698160.27元，公用经费751110.59元。

项目支出共计83279714.5元，其中安排政策性配套17100000元，一次性安排50579714.5元，专项事业费10000000元，提前下达专项5600000元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2022年预算出国出境费0元，与上年对比无变化；

2022年预算公务接待费5727.63元，与上年对比无变化；

2022年预算公务用车运行维护费34506元，与上年对比增加0.7%。

2、会议费

2022年安排支出会议费13500元，2021年安排会议费12150元，与上年对比增加11.1%。

3、培训费

2022年安排支出培训费48944.12元，与2021年48862.44元，相比增加0.16%。

四、单位经费情况说明

2022年预算公用经费751110.59元，其中：办公费252000元，办公用房取暖费162904元，物业管理费9000元，其他交通补贴103800元，会议费13500元，培训费48944.12元，福利费81573.54元，工会经费39155.3元，公务接待费5727.63元，公务用车运行维护费34506元。其中：民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育经费20000元。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。其他固定资产包括：单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

六、部门绩效评价开展情况说明

2021年部门整体支出绩效目标：

1.保障在职人员56人的生活秩序正常运转。在2021年度完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

2.全年计划项目总成本83279714.5元，其中：科学技术支出6860000元，城乡社区支出71119714.5元，住房保障支出5300000元。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

本单位政府采购预算30400元。

九、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

庆城县住建局2022年预算公开表.xls