庆城县人民政府

一、部门基本情况说明

（一）主要职能

(1)、贯彻执行国家和省、市关于城市规划、村镇建设的法律、法规和相关方针政策，研究制定本县行政区域内城市规划、村镇规划的发展规划和年度计划；组织起草有关城乡规划的地方性政策、规范性文件,经批准后组织实施。

(2)、负责组织城乡总体规划、县域城乡体系规划、控制性详细规划的编制、报批。

(3)、参与土地利用总体规划、国土规划、区域规划的审查。

(4)、负责城市规划区内建设用地、建设工程的规划审批管理；核发城市规划区内所有建设项目的选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证；负责城市道路及各类市政公用地下管线和地面设施的规划审批，协调城市道路和工程管线建设的规划工作；负责确定城市规划区内出让土地的用地性质和规划安排，参与城市综合开发土地价格的测算。

(5)、负责城市规划区一切违法用地与违法建设的规划监察管理，负责规划行政执法工作。

(6)、负责规划设计的行业管理。

(7)、负责村镇建设规划管理。指导乡(镇)政府编制村镇建设规划，并监督规划的实施；负责村镇建设的规划审批和违法建设、违法占地的监察；负责村镇规划设计、开发和农村个体工匠的资质管理。

(8)、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其它事项。

（二）机构情况

本单位属于参照公务员法管理单位，执行行政单位会计制度，独立核算行政单位一个与上年相比无增减变化。

（三）人员情况

本年末实有人数14人，较上年增加1人，较上年增加7.1%。增加原因是新调入人员。其中：在职人员14人，较上年增加7.1%。增加原因是新调入人员。

二、2016年部门决算情况说明

（一）年初预算安排情况

2016年度，县财政局批复预算总计为85.72万元，全部为财政拨款，其中人员支出57.87万元，公用支出7.55万元，业务费0.3万元，规划事业费20万元。

（二）收入支出执行情况

1、综合收支与上年决算数作对比

2016年总收入611.6万元，其中：上年结余0.09万元，财政拨款收入611.51万元，比2015年收入决算261.59万元增长13.4%，主要原因是因工作需要和县政府工作职责调整，机关事业单位基本工资调整。

2、收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重

2016年总收入611.51万元，财政拨款收入611.51万元，无事业收入，经营收入和其他收入。本年支出611.6万元，全是财政拨款，财政拨款占本年总支出的100%，按照支出性质，本年支出中基本支出101.28万元，占总支出的16.56%，项目支出510.32万元，占总支出的83.44%；按支出经济分类工资福利支出68万元，占总支出的11.12%，商品和服务支出527.81万元，占总支出的86.3%，对个人和家庭支出157800元，占总支出的2.58%。

   （三）支出按经济分类科目分析

    1、三公经费支出情况

     2016年度，我单位“三公”经费预算安排2.63万元，比2015年度减少0.0049万元，本年实际支出2.63万元，比上年度减少0.0001万元，其中：

因公出国（境）费用预算安排0元，与上年度相同。

公务接待费预算安排0.15万元，比2015年度增加0.0049万元，本年实际支出0.14万元，比上年度减少0.0001万元。

公务用车购置和运行维护费预算安排2.48万元，与上年度相同，本年实际支出2.48万元，与上年度相同。主要用于机关公务用车的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。2016年无车辆购置。2016年末公务用车账面存量1辆（含公车改革已封存车辆）。

2、会议费支出情况

2016年会议费支出0.5万元，比年初部门预算安排0.9万元节支0.4万元，比上年支出0元增长0.5万元，增长原因为2016年会议费支出相对较多。

3、培训费支出情况

2016年培训费支出0万元，与上年度相同。

（四）年末结转和结余情况

2016年年末结转0万元，较上年减少100%，原因是情况属实，据实上报。

三、资产负债情况分析

2016年年末资产87.33万元，较上年减少3.33%，其中固定资产87.33万元，较上年增长3.33%，单位年末无负债。

四、机关运行经费支出情况说明

本部门2016年度机关运行经费支出17.49万元，比2015年7.6万元增加9.89万元，增长13.02%。主要原因是：差旅费标准提高及办公经费增加。

五、政府采购支出说明

本部门2016年度政府采购支出总额0万元。

六、其他说明的情况

我部门未安排政府性基金预算及支出。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

4、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

5、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2016年度规划局决算公开附表.xls