庆城县人民政府

庆城县城乡规划局2017年部门预算编制说明

一、部门主要职责及机构设置情况

1．主要职能

(1)、贯彻执行国家和省、市关于城市规划、村镇建设的法律、法规和相关方针政策，研究制定本县行政区域内城市规划、村镇规划的发展规划和年度计划；组织起草有关城乡规划的地方性政策、规范性文件,经批准后组织实施。

(2)、负责组织城乡总体规划、县域城乡体系规划、控制性详细规划的编制、报批。

(3)、参与土地利用总体规划、国土规划、区域规划的审查。

(4)、负责城市规划区内建设用地、建设工程的规划审批管理；核发城市规划区内所有建设项目的选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证；负责城市道路及各类市政公用地下管线和地面设施的规划审批，协调城市道路和工程管线建设的规划工作；负责确定城市规划区内出让土地的用地性质和规划安排，参与城市综合开发土地价格的测算。

(5)、负责城市规划区一切违法用地与违法建设的规划监察管理，负责规划行政执法工作。

(6)、负责规划设计的行业管理。

(7)、负责村镇建设规划管理。指导乡(镇)政府编制村镇建设规划，并监督规划的实施；负责村镇建设的规划审批和违法建设、违法占地的监察；负责村镇规划设计、开发和农村个体工匠的资质管理。

(8)、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其它事项。

2．机构情况

庆城县城乡规划局成立于2006年1月，为参照公务员管理财政全额拨款的正科级事业单位，归口城建局。核定参公编制10人，现有干部职工14人，内设人秘财务股、规划股、测量队。本单位属于参照公务员法管理单位，执行行政单位会计制度，独立核算行政单位一个与上年相比无增减变化。

二、部门预算收支情况说明

2017年部门预算总收入1727675.91元，其中，本年部门预算收入1727675.91元，无结转资金。部门预算总支出1727675.91元，其中，基本支出1027675.91元，项目支出700000元。以上资金均属财政拨款资金.

基本支出中安排在职退休人员工资支出977527元，公用经费50148.91元。

项目支出中安排专项业务费700000元，一次性安排500000元，提前下达专项200000元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年安排公务接待费983.31元，与上年对比减少33.57%；本年安排公务用车运行维护费0元，与上年对比减少100% 。

2、会议费

本年安排支出会议费9000元，2016年安排会议费9000元，与上年无增长。

3、培训费

本年安排支出培训费2800元，2016年安排培训费2800元，与上年无增长。

四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费50148.91元，其中：办公费4200元，印刷费840元，水费5745元，邮电费3360元，办公用房取暖费0元，物业管理费6000元，差旅费14280元，维修维护费1400元，会议费9000元，培训费2800元，公务接待费983.31元，福利费840元，其他商品及服务支出700元。

五、部门绩效评价开展情况说明

本单位无部门绩效评价项目。

六、政府采购说明

按照2017年预算 “政府采购预算表”，本部门政府采购总支出14562元，其中，复印机4223元，硒鼓、粉盒1560元，复印纸875元，激光打印机2904元，打印费5000元。

七、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

附件：庆城县城乡规划局2017年预算公开表格.xls