庆城县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设行政管理的法律法规。负责全县工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅与房地产业、市政公用事业和城市管理行政执法的政策、规章指导的实施，研究提出全县住房和城乡建设重大问题的建议;研究拟订全县城市管理办法以及相关发展战略、中长期规划和改革方案并指导实施；负责住房和城乡建设行业管理。
    (二)负责指导全县城镇低收入家庭住房保障工作，会同有关部门编制全县住房保障年度计划、廉租住房补助资金计划并监督实施。
    (三)承担建立全县工程建设标准体系的责任;监督管理工程建设实施阶段国家标准、行业标准及定额的执行;组织制定、申报和发布县级行业标准、定额、建设项目可行性研究、经济评价方法、经济参数、建设标准、投资估算指标、建设工期定额、绿色建筑指标并监督实施;负责制定工程造价管理制度，发布工程造价信息;负责全县勘察设计咨询业管理的政策并监督实施。
    (四)负责全县城市建设的政策和制度并监督实施;指导全县城市市政公用设施建设、安全和应急管理;负责城市管理，以及城市管理行政执法的监督指导、统筹协调、组织调度等;负责限额以内房屋建筑和城市基础设施工程项目初步设计审查和施工图设计文件审查监督;组织县区市政工程项目竣工综合验收;负责风景名胜区的审查报批和监督管理;负责城市园林绿化、市政公用事业等企业资质的管理;会同文物等有关主管部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。
    (五)负责全县村庄和小城镇建设的政策和制度并监督实施;指导农村住房建设和安全及危旧房改造;指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作;负责历史文化名镇、名村的审查报批;指导村镇统一开发、综合建设、房地产管理和重点镇的建设。
    (六)负责工程建设实施阶段的综合管理工作;负责规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施;负责建筑业企业资质、注册人员执业资格管理;指导全县建筑活动，组织实施全县房屋建筑工程、市政建设工程及建筑材料和安装设备采购的招标投标监督;负责全县有形建筑市场的监督管理工作。
    (七)负责全县建筑工程质量安全监管工作;负责拟定建筑工程质量安全监管的政策并监督实施;负责城镇危房的认定，组织和参与重大工程事故的调查处理。负责房屋和市政基础设施建筑工地扬尘管控等城市建设领域的行政处罚权，以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。
    (八)负责指导全县房地产行业管理，监督管理房地产市场;组织房地产市场监管政策的监督执行;负责全县城镇房屋拆迁计划的编报、下达与监督管理;负责房地产开发、物业管理企业和房地产中介服务机构、房屋拆迁单位的监督管理;负责房地产开发项目预售许可,资金监管;组织住宅与房地产开发项目竣工综合验收;负责住宅产业现代化和住宅性能认定工作。
    (九)负责推进住房制度改革;指导全县城镇住房制度综合配套改革政策和方案的监督实施。
    (十)承担推进全县建筑节能的责任。负责建设行业科技发展和建筑节能政策的监督实施;指导重大技术引进和创新工作;指导太阳能等新型能源在建筑工程中的应用;组织实施全县重大建筑节能项目;负责墙体材料革新、散装水泥推广应用。

(十一)监督国家和省、市有关抗震设防法律、法规的执行；组织编制城乡建设抗震设防规划并监督实施；负责执行全县工程抗震设防政策及技术标准；指导各类房屋建筑及其附属设施和城市市政基础设施等建设工程的抗震设防（隔震消能）工作和旧有建筑物的抗震加固。
    (十二)负责全县城乡建设政策、制度的指导和监督实施;指导村镇统一开发、综合建设、房地产管理等工作;指导农村住房建设和安全及危旧房改造;指导和监督检查全县城乡市政公用设施管理。

(十三)贯彻执行国家、省、市有关城市燃气的法律法规和政策；会同城市规划部门编制城市燃气专业规划并监督实施；负责县内新建、改建、扩建燃气工程项目的审查、申报；负责燃气工程建设质量监督管理，组织相关部门实施竣工验收；承担燃气应急管理、科技推广应用和行业统计工作。

(十四)负责新建、改扩建房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷设计审核和验收。

(十五)负责制定建设科技发展规划、科技人才队伍建设;负责住建系统干部职工以及建设、燃气行业从业人员执业资格申报、教育管理培训、监督考评等工作。

(十六)负责县内建设工程消防设计审查、验收职责。

(十七)负责城市管理以及城市管理行政执法的监督指导、统筹协调、组织调度等工作；负责行使市容市貌、市政管理、环境卫生、园林绿化等城市管理领域的行政处罚权，以及城市建设管理、建筑市场方面的违法、违规案件查处、行政检查、处罚、行政强制等执法工作。     

(十八)承担县城规划区内城市管理相关职责。负责城区规划区内园林绿化建设管理监督指导工作；负责县城区规划区内已移交的市政公用设施及相应的市政维修工作，开展城市管理执法行为监督工作。

(十九)负责城市规划区内建筑生活垃圾收集、清运、处理的监督管理和设施设备的更新、维护、运营管理等工作。

(二十)承办县委、县政府及市住建局交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

庆城县住建局为行政机关，财务隶属关系为一级单位，单位内设机构3个，包括：办公室、城市建设股、村镇建设股、政务服务股、燃气管理股、建设工程消防监督管理股。内设二级单位二个，包括质量安全监督站、城乡建设事务中心。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算7442.98万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算7442.98万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入7442.98万元，占100%。

（二）支出预算

2026年支出预算7442.98万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1133.38万元，占15.23%；项目支出6309.6万元，占84.77%。

四、一般公共预算情况

    2026 年一般公共预算当年支出7442.98万元，包括：科学技术支出 1627.6万元、社会保障和就业支出84.43万元、其他支出5730.95万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

    （一）基本支出

    2026年基本支出1133.38万元，比2025年预算减少43.56万元，下降3.7%，下降的主要原因是县直单位取暖费减少。

其中：人员经费支出593.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出540.19万元（含铸牢中华民族共同体意识暨民族团结进步创建工作经费1万元），主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算6309.6万元，比2025年预算增加80万元，增长1.28 %，增长的主要原因是预算项目增加。

其他项目6个，主要是污水处理技术服务费、城市维护费、新区供热补助、城区供热补助、供热用气县级补助、20座污水提升泵站及1座污水处理站委托运营维保项目。

（三）支出功能分类说明

1.其他科学技术支出（类）其他科学技术支出（项）2026 年预算数为1627.6万元，与2025 年持平。

2.社会保障和就业支出（类）2026 年预算数为84.43万元，其中行政单位离退休（项）13.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）64.36万元，其他优抚支出（项）2.8万元，其他社会保障和就业支出（项）3.54万元。比2025年预算增加4.41万元，主要原因是其他社会保障缴费标准调整。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（项）2026年预算数为35.73万元，比2025年预算增加2.11万元，主要原因是职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费基数上调。

    4.城乡社区支出2026 年预算数为5695.22万元，其中行政运行（项）1013.22万元，小城镇基础设施建设（项）3528万元，其他城乡社区公共设施支出项（项）1254万元。比2025年预算增加3205.92万元，主要原因是项目增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4.07万元，较2025年预算无变化。

1.公务接待费0.57万元，较2025年预算无变化。

2.公务用车购置及运行维护费3.5万元（其中：公务用车购置0   万元，公务用车运行维护费3.5万元），较2025年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费6.03万元，较2025年预算增加0.45万元，增长8.06%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.35万元，较2025年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费518.74万元，较2025年预算增加13.39万元，增加2.685%，增加的主要原因是县直单位取暖费预算单位增加。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额650万元，其中：政府采购货物预算100万元，政府采购工程预算50万元，政府采购服务预算500万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额550万元，小微企业预留政府采购项目预算金额100万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为149.26万元。其中设备103.74万元（公务用车1辆，价值18.38万元），家具和用具45.52万元。2026年拟采购固定资产约2.08万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本部门涉及非税收入，2026年计划征收55万元。其中：中央（省级）批准设立2个，主要是基础设施配套费、一般罚没收入，分别计划征收35万元、20万元。

（三）重点项目情况

项目名称：污水处理技术服务项目

1、项目概况：该项目中标企业为北京柏瑞康环境工程有限公司，在合同期内负责该项目运营、管理、维修和维护。该项目包括庆城县污水处理厂，西川工业区污水处理厂，花洼污水处理站，麻家湾污水处理站，莲池污水处理站，贾桥污水处理站，董家滩污水处理站，蔡家庙剧场污水处理站，蔡家庙村部污水处理站，肖老庄污水处理站，鸭沟污水处理站，赤城污水处理站和驿马镇提升泵站。以上厂（站）全部由北京柏瑞康环境工程有限公司负责污水厂（站）区红线内所有设备设施经营管理，县城污水厂北区泵站设备设施经营管理，驿马镇提升泵站设备设施经营管理；24小时在线监测，2小时定时抽检，配合第三方机构检测；现有人员安置；厂区形象管理、安全管理以及应急预案等。

2、立项依据：经2023年3月21日县政府常务会议审定同意

3、实施主体：庆城县住房和城乡建设局

4、实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日

5、实施计划：确保庆城县污水处理厂，西川工业区污水处理厂，花洼污水处理站，麻家湾污水处理站，莲池污水处理站，贾桥污水处理站，董家滩污水处理站，蔡家庙剧场污水处理站，蔡家庙村部污水处理站，肖老庄污水处理站，鸭沟污水处理站，赤城污水处理站和驿马镇提升泵站正常运行并达标排放。

6、年度预算安排：1627.6万元

7、预期总体目标：提高污水处理厂（站）运行效率；持续改善周边水环境；使马莲河水污染得到有效治理。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标13个，按规定随年度预算一并公开项目13个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目12个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目12个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共13个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出12个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。

（二）2026年绩效目标编制情况        

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标25个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标4个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                          庆城县住房和城乡建设局

                                                                                               2026年2月26日

附件：1.庆城县住房和城乡建设局 2026年部门预算公开表

          2.庆城县住房和城乡建设局 2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

        庆城县住房和城乡建设局2026年部门预算公开表.xlsx

        庆城县住房和城乡建设局2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.pdf