2024年度庆城县住房和城乡建设局（本级）部门决算_财政预决算_法定主动公开内容_住建局_政府工作部门_政府部门信息公开_政府信息公开

索引号：	621021/2025-00014	发布机构：
生效日期：	2025-09-28	废止日期：
文号：		所属主题：	财政预决算

2024年度庆城县住房和城乡建设局（本级）部门决算

来源：发布时间：2025-09-28 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

庆城县住房和城乡局，主要职责是：拟订全县工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的政策、研究提出全县住房和城乡建设重大问题的建议；负责住房和城乡建设行业管理。

二、机构设置

庆城县住建局为行政机关，财务隶属关系为一级单位，单位内设机构6个，包括：办公室、建设股、消防股、人防股、燃气股、村镇股。下属二级单位2个，包括质量安全监督站、城乡建设事务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：庆城县住房和城乡建设局（本级）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,604.39	一、一般公共服务支出	31	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,497.09	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	300.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	113.31
	9		九、卫生健康支出	39	34.54
	10		十、节能环保支出	40	270.00
	11		十一、城乡社区支出	41	9,356.24
	12		十二、农林水支出	42	239.74
	13		十三、交通运输支出	43	0.80
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	1,224.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	5,552.59
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	17,101.48	本年支出合计	57	17,101.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	130.54	年末结转和结余	59	130.54
总计	30	17,232.03	总计	60	17,232.03
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：庆城县住房和城乡建设局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,101.48	17,101.48
201	一般公共服务支出	10.00	10.00
20101	人大事务	10.00	10.00
2010101	行政运行	10.00	10.00
206	科学技术支出	300.00	300.00
20699	其他科学技术支出	300.00	300.00
2069999	其他科学技术支出	300.00	300.00
208	社会保障和就业支出	113.31	113.31
20805	行政事业单位养老支出	73.47	73.47
2080501	行政单位离退休	11.86	11.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.63	48.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99
20807	就业补助	4.89	4.89
2080799	其他就业补助支出	4.89	4.89
20808	抚恤	32.85	32.85
2080801	死亡抚恤	27.79	27.79
2080899	其他优抚支出	5.07	5.07
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10
210	卫生健康支出	34.54	34.54
21011	行政事业单位医疗	34.54	34.54
2101101	行政单位医疗	34.54	34.54
211	节能环保支出	270.00	270.00
21103	污染防治	270.00	270.00
2110301	大气	210.00	210.00
2110399	其他污染防治支出	60.00	60.00
212	城乡社区支出	9,356.24	9,356.24
21201	城乡社区管理事务	2,449.82	2,449.82
2120101	行政运行	2,449.82	2,449.82
21202	城乡社区规划与管理	50.00	50.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00	50.00
21203	城乡社区公共设施	5,861.92	5,861.92
2120303	小城镇基础设施建设	1,046.97	1,046.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,814.95	4,814.95
21213	城市基础设施配套费安排的支出	237.50	237.50
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	237.50	237.50
21214	污水处理费安排的支出	207.00	207.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	207.00	207.00
21298	超长期特别国债安排的支出	500.00	500.00
2129801	城乡社区公共设施	300.00	300.00
2129899	其他城乡社区支出	200.00	200.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00
213	农林水支出	239.74	239.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	239.74	239.74
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	239.74	239.74
214	交通运输支出	0.80	0.80
21401	公路水路运输	0.80	0.80
2140101	行政运行	0.80	0.80
221	住房保障支出	1,224.26	1,224.26
22101	保障性安居工程支出	1,224.26	1,224.26
2210103	棚户区改造	136.10	136.10
2210105	农村危房改造	65.16	65.16
2210108	老旧小区改造	723.00	723.00
2210199	其他保障性安居工程支出	300.00	300.00
229	其他支出	5,552.59	5,552.59
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,552.59	5,552.59
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,552.59	5,552.59
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：庆城县住房和城乡建设局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,101.48	723.70	16,377.78
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20101	人大事务	10.00		10.00
2010101	行政运行	10.00		10.00
206	科学技术支出	300.00		300.00
20699	其他科学技术支出	300.00		300.00
2069999	其他科学技术支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	113.31	108.42	4.89
20805	行政事业单位养老支出	73.47	73.47
2080501	行政单位离退休	11.86	11.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.63	48.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99
20807	就业补助	4.89		4.89
2080799	其他就业补助支出	4.89		4.89
20808	抚恤	32.85	32.85
2080801	死亡抚恤	27.79	27.79
2080899	其他优抚支出	5.07	5.07
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10
210	卫生健康支出	34.54	34.54
21011	行政事业单位医疗	34.54	34.54
2101101	行政单位医疗	34.54	34.54
211	节能环保支出	270.00		270.00
21103	污染防治	270.00		270.00
2110301	大气	210.00		210.00
2110399	其他污染防治支出	60.00		60.00
212	城乡社区支出	9,356.24	580.74	8,775.50
21201	城乡社区管理事务	2,449.82	580.74	1,869.08
2120101	行政运行	2,449.82	580.74	1,869.08
21202	城乡社区规划与管理	50.00		50.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00		50.00
21203	城乡社区公共设施	5,861.92		5,861.92
2120303	小城镇基础设施建设	1,046.97		1,046.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,814.95		4,814.95
21213	城市基础设施配套费安排的支出	237.50		237.50
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	237.50		237.50
21214	污水处理费安排的支出	207.00		207.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	207.00		207.00
21298	超长期特别国债安排的支出	500.00		500.00
2129801	城乡社区公共设施	300.00		300.00
2129899	其他城乡社区支出	200.00		200.00
21299	其他城乡社区支出	50.00		50.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00		50.00
213	农林水支出	239.74		239.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	239.74		239.74
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	239.74		239.74
214	交通运输支出	0.80		0.80
21401	公路水路运输	0.80		0.80
2140101	行政运行	0.80		0.80
221	住房保障支出	1,224.26		1,224.26
22101	保障性安居工程支出	1,224.26		1,224.26
2210103	棚户区改造	136.10		136.10
2210105	农村危房改造	65.16		65.16
2210108	老旧小区改造	723.00		723.00
2210199	其他保障性安居工程支出	300.00		300.00
229	其他支出	5,552.59		5,552.59
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,552.59		5,552.59
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,552.59		5,552.59
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：庆城县住房和城乡建设局（本级）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,604.39	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,497.09	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	300.00	300.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.31	113.31
	9		九、卫生健康支出	41	34.54	34.54
	10		十、节能环保支出	42	270.00	270.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,356.24	8,411.74	944.50
	12		十二、农林水支出	44	239.74	239.74
	13		十三、交通运输支出	45	0.80	0.80
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	1,224.26	1,224.26
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	5,552.59		5,552.59
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	17,101.48	本年支出合计	59	17,101.48	10,604.39	6,497.09
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	17,101.48	总计	64	17,101.48	10,604.39	6,497.09
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：庆城县住房和城乡建设局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		10,604.39	723.70	9,880.69
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20101	人大事务	10.00		10.00
2010101	行政运行	10.00		10.00
206	科学技术支出	300.00		300.00
20699	其他科学技术支出	300.00		300.00
2069999	其他科学技术支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	113.31	108.42	4.89
20805	行政事业单位养老支出	73.47	73.47
2080501	行政单位离退休	11.86	11.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.63	48.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99
20807	就业补助	4.89		4.89
2080799	其他就业补助支出	4.89		4.89
20808	抚恤	32.85	32.85
2080801	死亡抚恤	27.79	27.79
2080899	其他优抚支出	5.07	5.07
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10
210	卫生健康支出	34.54	34.54
21011	行政事业单位医疗	34.54	34.54
2101101	行政单位医疗	34.54	34.54
211	节能环保支出	270.00		270.00
21103	污染防治	270.00		270.00
2110301	大气	210.00		210.00
2110399	其他污染防治支出	60.00		60.00
212	城乡社区支出	8,411.74	580.74	7,831.00
21201	城乡社区管理事务	2,449.82	580.74	1,869.08
2120101	行政运行	2,449.82	580.74	1,869.08
21202	城乡社区规划与管理	50.00		50.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00		50.00
21203	城乡社区公共设施	5,861.92		5,861.92
2120303	小城镇基础设施建设	1,046.97		1,046.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,814.95		4,814.95
21299	其他城乡社区支出	50.00		50.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00		50.00
213	农林水支出	239.74		239.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	239.74		239.74
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	239.74		239.74
214	交通运输支出	0.80		0.80
21401	公路水路运输	0.80		0.80
2140101	行政运行	0.80		0.80
221	住房保障支出	1,224.26		1,224.26
22101	保障性安居工程支出	1,224.26		1,224.26
2210103	棚户区改造	136.10		136.10
2210105	农村危房改造	65.16		65.16
2210108	老旧小区改造	723.00		723.00
2210199	其他保障性安居工程支出	300.00		300.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：庆城县住房和城乡建设局（本级）	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	528.39	302	商品和服务支出	150.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	126.13	30201	办公费	6.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	122.86	30202	印刷费	1.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.94	30203	咨询费	2.18	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	86.22	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.63	30206	电费	4.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.99	30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.96	30208	取暖费	99.12	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.59	30209	物业管理费	2.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.86	30217	公务接待费	0.43	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	27.79	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.07	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.07	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.81	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.36	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		573.11	公用经费合计					150.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：庆城县住房和城乡建设局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	6,497.09	6,497.09		6,497.09
212	城乡社区支出	0.00	944.50	944.50		944.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	237.50	237.50		237.50
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	237.50	237.50		237.50
21214	污水处理费安排的支出		207.00	207.00		207.00
2121499	其他污水处理费安排的支出		207.00	207.00		207.00
21298	超长期特别国债安排的支出		500.00	500.00		500.00
2129801	城乡社区公共设施		300.00	300.00		300.00
2129899	其他城乡社区支出		200.00	200.00		200.00
229	其他支出	0.00	5,552.59	5,552.59		5,552.59
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,552.59	5,552.59		5,552.59
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,552.59	5,552.59		5,552.59
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：庆城县住房和城乡建设局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：庆城县住房和城乡建设局（本级）	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.67	0.00	3.52	0.00	3.52	1.15	1.24		0.81		0.81	0.43
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为17232.03万元。与上年度相比,收、支总计各减少3841.20万元，下降18.23%，主要原因是实施与去年相比减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计17101.48万元,其中：财政拨款收入17101.48万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计17101.48万元,其中：基本支出723.70万元,占4.23%；项目支出16377.78万元,占95.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为17101.48万元。与上年相比,各减少3841.20万元，下降18.34%。主要原因是实施项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10604.39万元,较上年决算数增加1156.47万元，增长12.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10604.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10.00万元,占0.09%；科学技术支出300.00万元，占2.83%；社会保障和就业支出113.31万元,占1.07%；卫生健康支出34.54万元,占0.33%；节能环保支出270.00万元,占2.55%；城乡社区支出8411.74万元,占79.32%；农林水支出239.74万元,占2.26%；交通运输支出0.80万元,占0.01%；住房保障支出1224.26万元,占11.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21540.90万元,支出决算为10604.39万元,完成年初预算的49.23%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的0.00%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为67.44万元,支出决算为113.31万元,完成年初预算的168.01%。

3．卫生健康支出年初预算数为33.62万元,支出决算为34.54万元,完成年初预算的102.73%。

4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为270.00万元,完成年初预算的0.00%。

5．城乡社区支出年初预算数为6457.06万元,支出决算为8411.74万元,完成年初预算的130.27%。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为239.74万元,完成年初预算的0.00%。

6．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.80万元,完成年初预算的0.00%。

7．住房保障支出年初预算数为647.06万元,支出决算为1224.26万元,完成年初预算的189.20%,决算数大于预算数的。

8．其他支出年初预算数为14335.71万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出723.70万元。其中：

人员经费573.11万元,较上年决算数减少48.56万元，下降7.81%。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金。

公用经费150.60万元,较上年决算数减少36.71万元，下降19.60%。公用经费用途办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、物业管理费、会议费、接待费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入6497.09万元,本年支出6497.09万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：其他城市基础设施配套费安排的支出237.5万元；其他污水处理费安排的支出207万元；城乡社区公共设施300万元；其他地方自行试点项目专项债券收入安排的支出5552.592万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为4.67万元,支出决算为1.24万元,较上年决算数增加0.78万元，增长173.11%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.52万元,支出决算为0.81万元,决算数小于预算数，较上年决算数增加0.35万元，增长78.12%,主要原因是车辆维修。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为3.52万元,支出决算为0.81万元,决算数小于预算数，较上年决算数增加0.35万元，增长78.12%,主要原因是车辆维修。

3.公务接待费全年预算数为1.15万元,支出决算为0.43万元,决算数小于预算数，较上年决算数增加0.43万元，增长100%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待12批次82人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出150.60万元,机关运行经费主要用于开支办公费6.23万元，印刷费1.67万元，咨询费2.18万元，水费1.05万元，电费4.15万元，邮电费1.39万元，取暖费99.12万元，差旅费0.48万元，公务接待费0.43万元，劳务费6.93万元，工会经费2.04万元，福利费9.07万元，公务用车运行维护费0.81万元，其他交通费用12.36万元。机关运行经费较上年决算数减少36.71万元，下降19.60%。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计2348.21万元,其中：政府采购货物支出1825.57万元、政府采购工程支出48.80万元、政府采购服务支出473.84万元。授予中小企业合同金额1292.18万元,占政府采购支出总额的55.03%,其中：授予小微企业合同金额1001.63万元,占政府采购支出总额的42.66%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于质量安全监督管理站。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及资金9880.69万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度庆城县城区供热提升改造项目（二期）、庆城县天然气综合管网建设等政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金6497.09万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,农村住房提升项目、农村危房改造补助（中央）、农村危房改造补助（省级）、庆城县城区防洪排涝管网改造项目、庆城县城区供热提升改造项目（二期）、庆城县天然气综合管网建设、庆城县凤城园三区等小区综合管网改造项目、庆城县城区生活污水处理设施设备更新改造项目评价等级为“优”。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,本部门整体支出绩效自评得分

为92.3分。全年预算数为16377.78万元,执行数为16377.78万元,完成预算的100%。

1.“农村住房提升项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数为112.44万元,执行数为112.44万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：共实施“三无户”住房保障34户，提升农村人居环境，解决了34户特殊困难群体的基本住房安全问题。

2.“农村危房改造补助（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为37.16万元,执行数为37.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：共实施农村危房改造36户，有效提升农村人居环境，解决了36户低收入群体基本住房安全问题。

3.“农村危房改造补助（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为6.31万元,执行数为6.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：共实施农村危房改造36户，有效提升农村人居环境，解决了36户低收入群体基本住房安全问题。

4.“庆城县城区防洪排涝管网改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.35分。项目全年预算数为4039.75万元,执行数为4039.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目主要对老城区、北区、莲池、药王洞等片区雨污管道进行改造，将原有合流管网改造为雨污分流管网，更新改造原雨污水管网。项目实施后有效提高城市抗灾能力、减小和消除城市灾害损失，完善城市功能，提高城市竞争力。为人民群众生活水平的提高及旅游业的发展创造良好的条件和环境，使地区的经济得到稳定、健康、快速的发展。

5.“庆城县城区供热提升改造项目（二期）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.92分。项目全年预算数为821.842万元,执行数为821.842万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：共改造燃煤锅炉4台，热源厂2座，有效提升城区居民供暖质量，显著提升人民群众的幸福感、获得感。

6.“庆城县天然气综合管网建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.68分。项目全年预算数为681万元,执行数为681万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建天然气高压管线14.3公里，中压管线6.7公里，安装调压撬1套，调压柜1套。对全县“煤改气”提供有力保障。

7.“庆城县凤城园三区等小区综合管网改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.41分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目主要对城区水文站小区、医药公司等19个住宅小区及小区周边地下管网进行改造。项目实施后对于加快城市更新建设、改变地下老旧管网运行效率及城区交通现状、美化城市面貌，改善人民的生活条件，具有显著意义。

8.“庆城县城区生活污水处理设施设备更新改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.61分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目主要对污水处理厂及乡镇污水站设施设备进行更新，扩容麻家湾污水处理站。项目实施后将保障污水处理厂、站正常运营，提升污水运行效率，加大污水处理率，持续改善县域内水环境质量。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

整体绩效报告.pdf