庆城县人民政府

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

按编制部门批复“三定”方案编写

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

按编制部门批复“三定”方案编写

（二）参照公务员法管理单位

按编制部门批复“三定”方案编写

（三）直属事业单位

按编制部门批复“三定”方案编写

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算4230.54万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算4230.54万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入4230.54万元，占100%；上年结转收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算4230.54万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1176.94万元，占27.82%； 项目支出3053.6万元，占72.18%；上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出4230.54万元，包括：科学技术支出1627.6万元、社会保障和就业支出80.02万元、其他支出2522.92万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1176.94万元，比2024年预算减少153.59万元，下降11.5%，下降的主要原因是县直单位取暖费减少。

其中：人员经费支出649.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出527.43万元（含铸牢中华民族共同体意识暨民族团结进步创建工作经费1万元），主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算3053.6万元，比2023年预算减少2821.06万元，减少48.02 %，减少的主要原因是预算项目减少。

其他项目3个，主要是污水处理技术服务费、城市维护费、新区供热补助。

（三）支出功能分类说明

1.其他科学技术支出2025 年预算数为1627.6万元， 比2024 年预算增加1627.6万元，主要原因是增加科技项目。

2.城乡社区管理事务支出2025 年预算数为426万元，比2024年预算减少2174万元，主要原因是补助项目减少。

3.其他城乡社区公共设施支出2025 年预算数为1000万元， 比2024年预算减少1627.6万元，主要原因是项目功能科目调整。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4.07万元，较2024年预算无变化。

1.公务接待费0.57万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费3.5万元（其中：公务用车购置0   万元，公务用车运行维护费3.5万元），较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费5.58万元，较2024年预算增加0.04万元，增长0.72 %。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.35万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费505.35万元，较2024年预算减少153.29万元，下降23.27%，下降的主要原因是县直单位取暖费预算单位减少。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额650万元，其中：政府采购货物预算100万元，政府采购工程预算50万元，政府采购服务预算500万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额550万元，小微企业预留政府采购项目预算金额100万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为169.06万元。预算部门共有公务用车1辆，价值18.38万元。2025年拟采购固定资产约2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入，2025年计划征收58万元。其中：中央（省级）批准设立2个，主要是基础设施配套费、一般罚没收入，分别计划征收35万元、23万元。

（三）重点项目情况

项目名称：污水处理技术服务项目

1、项目概况：该项目中标企业为北京柏瑞康环境工程有限公司，在合同期内负责该项目运营、管理、维修和维护。该项目包括庆城县污水处理厂，西川工业区污水处理厂，花洼污水处理站，麻家湾污水处理站，莲池污水处理站，贾桥污水处理站，董家滩污水处理站，蔡家庙剧场污水处理站，蔡家庙村部污水处理站，肖老庄污水处理站，鸭沟污水处理站，赤城污水处理站和驿马镇提升泵站。以上厂（站）全部由北京柏瑞康环境工程有限公司负责污水厂（站）区红线内所有设备设施经营管理，县城污水厂北区泵站设备设施经营管理，驿马镇提升泵站设备设施经营管理；24小时在线监测，2小时定时抽检，配合第三方机构检测；现有人员安置；厂区形象管理、安全管理以及应急预案等。

2、立项依据：经2023年3月21日县政府常务会议审定同意

3、实施主体：庆城县住房和城乡建设局

4、实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日

5、实施计划：确保庆城县污水处理厂，西川工业区污水处理厂，花洼污水处理站，麻家湾污水处理站，莲池污水处理站，贾桥污水处理站，董家滩污水处理站，蔡家庙剧场污水处理站，蔡家庙村部污水处理站，肖老庄污水处理站，鸭沟污水处理站，赤城污水处理站和驿马镇提升泵站正常运行并达标排放。

6、年度预算安排：1627.6万元

7、预期总体目标：提高污水处理厂（站）运行效率；持续改善周边水环境；使马莲河水污染得到有效治理。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目55个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目55个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目55个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目55个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共55个，其中，部门整体支出1个，项目支出54个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目1个，同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标25个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标4个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：1.庆城县住房和城乡建设局  2025年部门预算公开表

       2.庆城县住房和城乡建设局 2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

                                                                                          庆城县住房和城乡建设局

                                                                                                2025年2月10日

2025年部门预算公开表.xlsx

2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx