庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责：

庆城县住房和城乡建设局，主要职责是：拟订全县工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的政策、研究提出全县住房和城乡建设重大问题的建议；负责住房和城乡建设行业管理。

（二）部门机构设置情况：

庆城县住建局为行政机关，财务隶属关系为一级单位，单位内设机构3个，包括：办公室、建设股、消防股、人防股、燃气股、村镇股。下属二级单位3个，包括质量安全监督站、监察大队、市政建设管理工作站。

现有编制数共36人，其中行政编制人数11人，机关工勤编制人数2人，事业编制23人；县财政全额供养人员53人，其中在职人员53人（县级财政53人），退休人员23人。领取遗属生活补助5人。

二、部门预算收支情况说明

2023年部门预算总收入57480525.86元，其中，本年部门预算收入57380525.86元，上年结转100000元。部门预算总支出57480525.86元，其中，基本支出11666925.86元，项目支出45813600元。均属财政拨款资金。

基本支出共计11666925.86元，其中人员经费类支出5900456.38元，公用经费5766469.48元。

项目支出共计45813600元，其中安排政策性配套271000000元，一次性安排371500元，提前下达专项18242100元，上年结转结余100000。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2023年预算出国出境费0元，与上年对比无变化；

2023年预算公务接待费5727.63元，与上年对比无变化；

2023年预算公务用车运行维护费34749元，与2022年34506元，相比增加0.7%。

2、会议费

2023年安排支出会议费13500元，与上年对比无变化。

3、培训费

2023年安排支出培训费50307.57元，与2022年48944.12元，相比增加2.7%。

四、单位经费情况说明

2023年预算公用经费5766469.48元，其中：办公费229500元，办公用房取暖费5172393.27元，物业管理费9000元，其他交通补贴127200元，会议费13500元，培训费50307.57元，福利费83845.95元，工会经费40246.06元，公务接待费5727.63元，公务用车运行维护费34749元。其中：民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育经费20000元。

五、国有资产占用情况说明

 车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。其他固定资产包括：单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

六、部门绩效评价开展情况说明

2023年部门整体支出绩效目标：

1.保障在职人员53人的生活秩序正常运转。在2023年度完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

2.全年计划项目总成本45813600元，其中：科学技术支出15800000元，社会保障和就业支出11500元，城乡社区支出,24560000元，住房保障支出5342100元，灾害防治及应急管理支出100000。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

九、本单位政府采购预算50000元。

十、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

庆城县住建局2023年预算公开表.xls