庆城县人民政府

目  录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

庆城县住房和城乡建设局

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设行政管理的法律法规及省、市、县有关政策规定。负责拟订全县工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的政策、研究提出全县住房和城乡建设重大问题的建议；负责住房和城乡建设行业管理。

2、负责指导全县城镇低收入家庭住房保障工作，会同有关部门编制全县住房保障年度计划、廉租住房补助资金计划并监督实施。

3、负责拟订全县城市建设的政策和制度并监督实施；指导全县城市市政公用设施建设、安全和应急管理；指导城市管理工作；负责限额以内房屋建筑和城市基础设施工程项目初步设计审查和施工图设计文件审查监督；组织县区市政工程项目竣工综合验收；负责城市园林绿化、市政公用事业等企业资质的管理。

4、负责拟订全县村庄和小城镇建设的政策和制度并监督实施；指导农村住房建设和安全及危旧房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；负责历史文化名镇、名村的审查报批；指导村镇统一开发、综合建设、房地产管理和重点镇的建设。

5、负责工程建设实施阶段的综合管理工作；负责拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施；负责建筑业企业资质、注册人员执业资格管理；指导全县建筑活动，组织实施全县房屋建筑工程、市政建设工程及建筑材料和安装设备采购的招标投标监督；负责全县有形建筑市场的监督管理工作。

6、负责全县建筑工程质量安全监管工作；负责拟定建筑工程质量安全监管的政策并监督实施；负责城镇危房和报废房屋的认定，组织和参与重大工程事故的调查处理。

7、负责指导全县房地产行业管理，监督管理房地产市场；组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；负责全县城镇房屋拆迁计划的编报、下达与监督管理；负责房地产开发、物业管理企业和房地产中介服务机构、房屋拆迁单位的监督管理；负责房地产开发项目预售、销售许可；组织住宅与房地产开发项目竣工综合验收；负责住宅产业现代化和住宅性能认定工作。  

8、负责推进住房制度改革；指导拟订全县城镇住房制度综合配套改革政策和方案并监督实施。

9、承担推进全县建筑节能的责任。负责拟订建设行业科技发展和建筑节能政策并监督实施；指导重大技术引进和创新工作；指导太阳能等新型能源在建筑工程中的应用；组织实施全县重大建筑节能项目；负责墙体材料革新、散装水泥推广应用；负责全县城市燃气管理工作。

10、监督国家和省、市有关抗震设防法律、法规的执行；组织编制城乡建设抗震设防规划并监督实施；负责执行全县工程建设抗震设防政策及技术标准；指导各类房屋建筑及其附属设施和城市市政基础设施等建设工程的抗震设防（隔震消能）工作和旧有建筑物的抗震加固。

11、贯彻执行国家关于人民防空工作的法规政策；制订全县人防建设规划、城市地下空间开发利用规划并组织实施；组织制定城市防空袭预案、人口疏散和疏散基地建设规划、后勤保障预案并监督实施；制定落实人防指挥通信、警报网建设规划和人防宣传教育计划并负责实施。

12、负责行政执法监督以及建设工程项目执法稽查工作；承担县政府投资项目代建管理工作；指导行业协会的工作。

13、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

庆城县住建局隶属于庆城县人民政府，正科级行政事业单位建制。事业科级机构2个，内设10个股室。现有职工56人,其中行政机关人员15人，事业人员41人。（正科5人，副科10人，工人14人，一般干部35人）。退休19人,遗属4人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注:空表必须公开

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计20,332.42万元，支出总计20,332.42万元。与2020年决算数相比，收入减少21,819.85万元、减少率51.76%，支出减少18,896.1万元、减少48.17%，主要原因是新开项目建设减少。

本部门2021年度收入合计10,315.04万元，其中：财政拨款收入9,561.93万元，占92；其他收入753.11万元，占7.3%。

本部门2021年度支出合计18,886.38万元，其中：基本支出660.31万元，占3；项目支出18,226.07万元，占96.5%。

本部门2021年度年末结转和结余1,446.04万元，较上年减少11,319.79万元，主要原因是工程项目减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计9,561.93万元，较上年决算数减少15,893.67万元，减少率62.44%。原因是工程项目减少。较年初预算数增加6,226.7万元，增长186.7%。主要原因是年中追加安排较多。

本部门2021年度财政拨款支出合计16,742.85万元，较上年决算数减少4,565.19万元，减少21.42%。主要原因是工程项目减少。较年初预算数增加13,407.63万元，增长402%。原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：国防支出100万元，占0.6%，较年初预算数增加100万元，主要原因是财政.；科学技术支出835万元，占4.99%，较年初预算数增加625万元，主要原因是财.；社会保障与就业支出82.26万元，占0.49%，较年初预算数增加25.5万元，主要原因是财政追加预算；卫生健康支出21.7万元，占0.13%，较年初预算数增加0.53万元，主要原因是财政追加预算；节能环保支出123.42万元，占0.74%，较年初预算数增加123.42万元，主要原因是财政追加预算；城乡社区支出12,297.57万元，占73.45%，较年初预算数增加9,805.29万元，主要原因是由于城乡社区部分项目建设正在实施；农林水支出376.87万元，占2.25%，较年初预算数增加376.87万元，主要原因是环境治理项目的实施；交通运输支出250万元，占1.49%，较年初预算数增加250万元，主要原因是年初部分工程未预算；住房保障支出565万元，占3.37%，较年初预算数增加10万元，主要原因是老旧小区工程的实施.；其他支出1,560.5万元，占9.32%，较年初预算数增加1,560.5万元，主要原因是部分项目年初未预算.；抗疫特别国债安排的支出530.53万元，占3.17%，较年初预算数增加530.53万元，主要原因是支出垃圾处理工程及污水处理工程。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出660.31万元。其中：人员经费558.1万元，较上年增加37.47万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费102.2万元，较上年减少32.64万元，主要原因是压缩公用经费支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计0.56万元，较年初预算数减少3.44万元，主要原因是减少公务接待，较上年支出数减少0.78万元，主要原因是减少公务接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是无因公出境事由，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无因公出境事由，较上年支出数增加0万元，主要原因是无因公出境事由。

公务车购置费0万元，主要因为本年度无公务购车。

公务车运行维护费0万元，主要是无公务用车，费用支出较年初预算数减少3.43万元，主要原因是本年无公务用车,较上年支出数增加-0.75万元，主要原因是本年无公务用车。

公务接待费0.56万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.02万元，主要原因是严格控制用餐标准,较上年支出数减少0.02万元，主要原因是严格控制用餐标准，减少陪同人员用餐。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待6批次，61人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费91.16元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出102.2万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2020年增加98.8万元，增长2,904.14%，主要原因是单位搬迁。2021年本部门会议费支出0万元。 2021年本部门培训费支出0.16万元，培训费主要用于职工培训开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：事业单位工程质量安全检查用车1辆。其他用车主要是质安站进行县域内工程质量的检查监督。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额1.6万元，其中：政府采购货物支出1.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购档案柜。

（四）预算绩效管理情况说明。按照甘肃省2021年度部门决算编报规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，将我局2021年财政专项资金纳入绩效评价范围，按照相关资金使用管理办法，严格执行“五项制度”（严格预付款拨付制度，严格集中支付制度，严格保证金制度，严格报账审核制度，严格项目资金审计制度），确保了项目资金高效安全使用。通过加强绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕2号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

庆城县住建局2021年决算公示表.xls