庆城县人民政府

目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

庆城县工信局

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻落实国家有关工业的法律法规和政策，提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，负责组织实施“工业强县”战略、工业集中区建设，培育支柱产业和骨干工业企业。
   （2）贯彻国家和省市有关信息化工作的方针政策，负责制定信息产业规划，指导信息产业结构调整和信息技术推广应用，协调解决信息化建设和信息产业发展中的重大问题；组织实施国家和地方工业信息技术标准；指导电子信息产业质量管理。推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展，推进工业化和信息化融合；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜，参与信息基础设施发展的规划，协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通。
   （3）监测、分析工业、信息化产业和生产性服务业运行态势，统计并发布相关指导信息，进行预警预测和信息引导；加强煤炭、电、油、气、运等经济要素的综合协调服务，负责工业、信息产业应急救援、产业安全和国防动员等有关工作。
   （4）负责制定企业技术创新的规划、政策措施；指导行业技术规范和标准，指导工业行业质量管理工作；协调并组织实施全县工业和信息产业科技重大专项；负责管理企业技术改造、技术进步、技术创新和新产品、新技术、新设备、新材料、新工艺的推广应用及产学研结合，推动实施名牌战略和企业职工队伍教育培训工作；负责工业系统专业技术职称审查工作。
   （5）负责工业、通信业节能减排工作综合协调，拟订并组织实施全县工业和信息产业能源节约、资源综合利用、发展循环经济等政策措施和规划，推进企业清洁生产。实施工业、通信业固定资产投资项目节能降耗、清洁生产评估和淘汰落后产能工作。组织协调循环经济园区和相关重大示范工程建设。
   （6）负责制定全县扶持中小企业的政策措施；指导和推动全县中小企业社会化服务体系和信用担保体系建设，组织开展企业融资及对外经济技术合作交流。
   （7）负责编制全县石油、天然气、煤炭、煤层气、电力、化工等重点产业发展规划草案及年度计划并组织实施。监督管理庆城境内石油天然气管道设施保护。负责全县煤炭和电力行业行政管理。
   （8）负责拟订并组织实施全县农产品加工、食品、轻纺、医药、建材、机械制造等行业发展规划和政策措施，解决产业结构调整和发展中的重大问题。
   （9）推进工业和信息产业体质创新和管理创新，指导工业和信息产业企业加强管理、环境保护和精神文明建设，提高行业综合素质和核心竞争力；负责协调治理企业发展环境和治乱减负工作，承办县政府减轻企业负担联席会议日常工作。
   （10）承担全县盐业流通管理工作。
   （11）承办县委、县政府和上级业务部门办交的其他事项。

（二）机构设置

庆城县工业和信息化局有1个独立编制机构，1个独立核算单位，较往年减少独立编制机构1个。较少原因：原非公企业党工委挂靠更变为县工商局。

2018年末实有财政供养人数36人，其中：在职职工16人，比上年减少1人（减少原因：正常调动）；离休1人，比上年无变化，退休11人，比上年增减少1人（减少原因：正常死亡）； 遗属6人，比上年无变化。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计474.31万元，支出总计474.31万元。与2017年决算数相比，收入增加-428.08万元、增长-47.44%，支出增加-428.08万元、增长-47.4%，减少原因是国家、省、市级下达企业项目扶持资金减少。

本部门2018年度收入合计441.71万元，其中：财政拨款收入441.6万元，占99.97%；；其他收入0.11万元，占0.03%。本部门2018年度支出合计442万元，其中：基本支出244万元，占55.2%；项目支出198万元，占44.8%。本部门2018年度年末结转和结余32.31万元，较上年增加-0.29万元，减少主要原因是企业改制遗留问题处置、职工安置费等资金支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计441.6万元，较上年决算数增加-382.57万元，增长-46.42%。减少原因是国家、省、市级下达企业项目扶持资金减少。较年初预算数增加222.45万元，增长101.5%。增加原因是当年申报国家、省、市级下达企业项目扶持资金增加。

本部门2018年度财政拨款支出合计441.6万元，较上年决算数增加-382.57万元，增长-46.42%。减少原因是国家、省、市级下达企业项目扶持资金减少。较年初预算数增加222.45万元，增长101.5%。增加原因是当年申报国家、省、市级下达企业项目扶持资金增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出4.74万元，占1.07%，较年初预算数增加4.74万元；社会保障与就业支出98.01万元，占22.19%，较年初预算数增加18.87万元，增加原因为工资晋升，调标；资源勘探信息等支出338.85万元，占76.73%，较年初预算数增加198.84万元，增加原因是当年申报国家、省、市级下达企业项目扶持资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出243.6万元。其中：人员经费223.02万元，较上年增加9.79万元，增加原因是工资正常晋升。公用经费20.58万元，较上年增加-42.36万元，减少原因是当年县级企业项目扶持资金减少。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.15万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加-0.01万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，，较上年支出数增加0万元，当年未有因公出国人员。

公务车购置费0万元，，费用支出较年初预算数增加0万元，,较上年支出数增加0万元，单位无公车。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，,较上年支出数增加0万元，单位无公车。

公务接待费0.15万元，，费用支出较年初预算数增加0万元，,较上年支出数增加-0.01万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次，15人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费94元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出20.58万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费。机关运行经费，较2017年增加-42.36万元，增长-67.31%，减少原因是运行经费中对企业的奖励补助资金减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额2.77万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.77万元。主要用于采购，印刷材料、办公设施。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位不适用开展预算绩效管理

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2018年度庆城县工信局部门决算公开表格.xls