庆城县人民政府

2024年度庆城县工业和信息化局部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家和省市县有关工业的法律法规和政策，提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，负责组织实施“工业强县”战略，培育支柱产业和骨干工业企业，构建现代化产业体系。

（二）监测、分析工业、信息化产业和生产性服务业运行态势，统计并发布相关指导信息，进行预警预测和信息引导；加强经济要素的协调服务，指导工业安全生产等有关工作。

（三）指导信息产业结构调整和信息技术推广应用，协调解决信息化建设和信息产业发展中的重大问题；组织实施国家和地方工业信息技术标准；指导电子信息产业质量管理。推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展，推进工业化和信息化融合。

（四）负责制定工业和信息化领域技术创新的规划、政策措施；指导行业技术规范和标准，指导工业行业质量管理工作；协调并组织实施全县工业和信息产业科技重大专项；负责管理企业技术改造、技术进步、技术创新和新产品、新技术、新设备、新材料、新工艺的推广应用及产学研结合，推动实施名牌战略和工业企业人才队伍建设；负责工业系统专业技术职称评审工作。

（五）负责推进全县工业和信息化领域循环经济、能源节约、资源综合利用、清洁生产与淘汰落后产能工作，拟订中长期规划及相关措施。负责工业节能违法案件查处。组织实施工业领域循环经济、能源节约、资源综合利用与清洁生产项目建设。组织协调循环经济园区和相关重大示范工程建设。

（六）负责制定全县中小企业发展规划、年度计划并监督实施，拟定加快中小企业发展的政策措施并组织实施；指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设，组织开展企业融资及对外经济技术合作交流。

（七）承担振兴装备制造业组织协调任务，组织拟定重大技术装备发展和自主创新规划、政策，指导引进重大技术装备的消化创新。组织实施新能源汽车推广应用。

（八）负责拟订并组织实施全县农产品加工、食品、轻纺、医药、建材、机械制造等行业发展规划和政策措施，解决产业结构调整和发展中的重大问题。

（九）推进工业和信息产业体制创新和管理创新，指导工业和信息产业企业加强管理、环境保护和精神文明建设，提高行业综合素质和核心竞争力；负责协调治理企业发展环境和治乱减负工作，承办县政府减轻企业负担联席会议日常工作。

（十）研究提出全县工业发展战略，拟定工业行业规划，组织实施产业政策；指导工业行业技术规范和行业标准的拟定；按规定权限审批、核准或审核规划内和年度计划内工业和信息化固定资产投资项目。

（十一）拟定并组织实施移动互联网、物联网、新一代移动通信等网络技术发展。

（十二）承担全县盐业行业管理职责。

（十三）指导和联系行业协会工作。

（十四）承办县委、县政府和市工信局交办的其他事项。

二、机构设置

庆城县工业和信息化局有1个独立编制机构，1个独立核算单位，内设机构庆城县中小企业服务中心。

2023年末实有财政供养人数39人，其中在职职工19人，社保管理退休11人，遗属9人，与上年相比增加招考公务员1人，退休职工增加1人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为566.72万元。与上年度相比,收、支总计各减少96.19万元，下降14.51%，主要原因是省市项目专项资金与去年相比减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计566.72万元,其中：财政拨款收入566.72万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计566.72万元,其中：基本支出262.11万元,占46.25%；项目支出304.61万元,占53.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为566.72万元。与上年相比,各减少92.11万元，下降13.98%。主要原因是省市专项项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出566.72万元,较上年决算数减少92.11万元，下降13.98%。主要原因是：省市专项项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出566.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出62.04万元,占10.95%；卫生健康支出114.95万元,占20.28%；资源勘探工业信息等支出389.73万元，占68.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为311.18万元,支出决算为566.72万元,完成年初预算的182.12%。其中：

8．社会保障和就业支出年初预算数为29.54万元,支出决算为62.04万元,完成年初预算的210.04%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡抚恤金及人员增加。

9．卫生健康支出年初预算数为12.89万元,支出决算为114.95万元,完成年初预算的891.47%,决算数大于预算数的主要原因是追加指标疫情期间产生所需支付资金。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为268.75万元,支出决算为389.73万元,完成年初预算的145.01%,决算数大于预算数的主要原因是省市下达专项项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出262.11万元。其中：

人员经费251.17万元,较上年决算数减少2.17万元，下降0.86%,主要原因是当年无追加退休人员职业年金虚账实记资金指标。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金。公用经费10.95万元,较上年决算数减少12.26万元，下降52.83%,主要原因是较上年无追加专项业务类及指标。公用经费用途办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、物业管理费、会议费、接待费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.13万元,支出决算为0.13万元,决算数与预算数的持平,较上年决算数减少0.13万元,主要原因是“三公”经费压减。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.13万元,支出决算为0.13万元,决算数等于预算数的,较上年决算数减少0.13万元，下降50.00%,主要原因是“三公”经费压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的,较上年决算数持平,单位无公车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

3.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

4.公务接待费全年预算数为0.13万元,支出决算为0.13万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.13万元，下降50.00%,主要原因是“三公”经费压减。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待9批次26人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出10.95万元,机关运行经费主要用于开支办公费3.41万元、水费0.22万元、电费0.29万元、邮电费1.29万元、物业管理费0.9万元、差旅费2.25万元、会议费、0.82万元、印刷费0.63万元、培训费0.82万元、公务接待费0.13万元、工会经费0.19万元。机关运行经费较上年决算数减少12.26万元，下降52.83%,主要原因是落实过紧日子压减支出及未追加专项业务经费指标。

本年度会议费支出0.82万元,较上年决算数增加0.18万元，增长27.77%,主要原因是清欠工作会议及相关会议资料增加。

本年度培训费支出0.82万元,较上年决算数增加0.79万元，增长2815.18%,主要原因是单位新业务增加外出培训次数增多。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目9个,涉及资金304.61万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度9个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出304.61万元。从评价情况来看,总体达到年初绩效目标。

二、绩效自评结果

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共计9个,其中2个项目相同，涉及资金304.61万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，预算执行情况总体良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标；县域经济高质量发展考核资金、工业和商贸领域市场运行情况调查人员补助资金、一次性疫情防控财力补助资金、省级工业和信息化发展专项资金第三批、规模以上企业调查人员补助、省级工业和信息化发展专项资金、机关搬迁及招商引资相关业务经费。2个项目结果为“良”，分别是市级非公经济发展新入库规上企业奖补资金、2024年省级数据信息发展专项（第一批）。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,本部门整体支出绩效自评得分

为92.3分。全年预算数为304.61万元,执行数为100万元,完成预算的100%。我部门在2024年度部门决算中反映9个项目绩效自评结果。

1.县域经济高质量发展考核资金：全年预算金额0.4万元，支出金额0.4万元，支付率100%。该项目为县政府县域经济高质量考核奖励资金，用于奖励先进集体1个及先进个人1名，该项目的实施有效促进工业强县及工业创办工作动力，提升相关业务人员工作积极性，通过激励机制，形成“以奖促优、以奖促干”的良性循环。

 2.工业和商贸领域市场运行情况调查人员补助资金：全年预算金额2.52万元，支出金额2.52万元，支付率100%。该项目资金用于每季度工业企业市场调查工作人员补助，该项目的实施有效提升了工业企业调查人员工作积极性，为主管部门每月及时掌握规上企业运行数据提供了良好保障，通过激励机制，形成“以奖促优、以奖促干”的良性循环。

3.一次性疫情防控财力补助资金：全年预算金额101.7万元，支出金额101.7万元，支付率100%。该项目资金用于疫情防控物资保障补助。

4.省级工业和信息化发展专项资金（第三批）：全年预算金额30万元，支出金额30万元，支付率100%。该项目资金用于工业企业1万吨浓缩果汁生产项目建设，该项目的实施有效提升了企业产能，带动了当地果农资金收入。

5.规模以上企业调查人员补助：全年预算金额12.24万元，支出金额12.24万元，支付率100%。该项目资金用于每季度规上工业企业市场调查工作人员度补助，该项目的实施有效提升了工业企业调查人员工作积极性，为主管部门每月及时掌握规上企业运行数据提供了良好保障，通过激励机制，形成“以奖促优、以奖促干”的良性循环。

6.省级工业和信息化发展专项资金：全年预算金额120万元，支出金额120万元，支付率100%。该项目资金为省级奖励我县4户认定专精特新中小企业奖励资金，该项目的实施激励企业加大研发投入，推动新技术、新工艺、新产品的发展，加速全县工业经济高质量发展。

7.机关搬迁及招商引资相关业务经费：全年预算金额8.9万元，支出金额8.9万元，支付率100%。该项目资金用于机关单位办公场所整体搬迁、招商引资及强工业相关业务经费。该项目的实施有效地提升了局机关工作人员的工作环境，促进了招商引资相关工作的成效。

8.市级非公经济发展新入库规上企业奖补资金：全年预算金额0.73万元，支出金额0.73万元，支付率3.52%。由于企业退库，20万元奖补资金上交县财政，该项目资金0.73万元用于招商引资相关工作经费，该项目的实施有效地提升了招商引资工作成效。

9.2024年省级数据信息发展专项（第一批）：全年预算金额30万元，支出金额30万元，支付率1000%。该项目资金为省1.2KL雪伯特精酿啤酒建设项目补助，该项目的实施加快了企业项目生产建设，提升了工业企业发展水平。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年整体绩效及项目表.pdf

庆城县工业和信息化局.pdf

项目绩效表.pdf

部门整体支出绩效自评表.pdf