庆城县人民政府

2022年度

庆城县工业和信息化局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、职能职责

（1）贯彻落实国家有关工业的法律法规和政策，提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，负责组织实施“工业强县”战略、工业集中区建设，培育支柱产业和骨干工业企业。
    （2）贯彻国家和省市有关信息化工作的方针政策，负责制定信息产业规划，指导信息产业结构调整和信息技术推广应用，协调解决信息化建设和信息产业发展中的重大问题；组织实施国家和地方工业信息技术标准；指导电子信息产业质量管理。推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展，推进工业化和信息化融合；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜，参与信息基础设施发展的规划，协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通。
    （3）监测、分析工业、信息化产业和生产性服务业运行态势，统计并发布相关指导信息，进行预警预测和信息引导；加强煤炭、电、油、气、运等经济要素的综合协调服务，负责工业、信息产业应急救援、产业安全和国防动员等有关工作。
   （4）负责制定企业技术创新的规划、政策措施；指导行业技术规范和标准，指导工业行业质量管理工作；协调并组织实施全县工业和信息产业科技重大专项；负责管理企业技术改造、技术进步、技术创新和新产品、新技术、新设备、新材料、新工艺的推广应用及产学研结合，推动实施名牌战略和企业职工队伍教育培训工作；负责工业系统专业技术职称审查工作。
    （5）负责工业、通信业节能减排工作综合协调，拟订并组织实施全县工业和信息产业能源节约、资源综合利用、发展循环经济等政策措施和规划，推进企业清洁生产。实施工业、通信业固定资产投资项目节能降耗、清洁生产评估和淘汰落后产能工作。组织协调循环经济园区和相关重大示范工程建设。
    （6）负责制定全县扶持中小企业的政策措施；指导和推动全县中小企业社会化服务体系和信用担保体系建设，组织开展企业融资及对外经济技术合作交流。
    （7）负责编制全县石油、天然气、煤炭、煤层气、电力、化工等重点产业发展规划草案及年度计划并组织实施。监督管理庆城境内石油天然气管道设施保护。负责全县煤炭和电力行业行政管理。
    （8）负责拟订并组织实施全县农产品加工、食品、轻纺、医药、建材、机械制造等行业发展规划和政策措施，解决产业结构调整和发展中的重大问题。
    （9）推进工业和信息产业体质创新和管理创新，指导工业和信息产业企业加强管理、环境保护和精神文明建设，提高行业综合素质和核心竞争力；负责协调治理企业发展环境和治乱减负工作，承办县政府减轻企业负担联席会议日常工作。
    （10）承担全县盐业流通管理工作。
    （11）承办县委、县政府和上级业务部门办交的其他事项。

二、机构设置

2022年末实有财政供养人数37人，其中：在职职工18人，与上年相比增加2人（正常调动）；社保管理退休10人； 遗属9人，与去年相比无变化。

庆城县工业和信息化局有1个独立编制机构，1个独立核算单位，新增内设机构庆城县中小企业服务中心。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为579.79万元。与上年度相比,收、支总计各增加315.52万元,增长119.39%,主要原因是省市专项资金及疫情防控资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计579.68万元,其中：财政拨款收入572.38万元,占98.74%；其他收入7.29万元,占1.26%； 往年结转和结余0.11万元，较上年增加0万元。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计579.68万元,其中：基本支出309.10万元,占53.32%；项目支出270.57万元,占46.68%；2022年度年末结转和结余0.11万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为572.38万元。与上年相比,各增加308.22万元,增长116.68%。主要原因是省市专项资金及疫情防控资金增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出572.38万元,较上年决算数增加308.22万元,增长116.68%。主要原因是省市专项资金及疫情防控资金增加

1．社会保障和就业支出年初预算数为21.90万元,支出决算为18.10万元,完成年初预算的82.65%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

2．卫生健康支出年初预算数为10.39万元,支出决算为9.71万元,完成年初预算的93.47%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

3．资源勘探工业信息等支出年初预算数为164.68万元,支出决算为516.57万元,完成年初预算的313.67%,决算数大于预算数的主要原因是省市项目资金及疫情防控资金增加。

4．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是2022年突发暴雨灾害，增加工业企业灾害补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出304.10万元。其中：

人员经费182.74万元,较上年决算数减少25.78万元,下降12.36%,主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费121.36万元,较上年决算数增加67.17万元,增长123.97%,主要原因是疫情防控期间紧急购置疫情防控物资。公用经费用途： 办公费、印刷费、水费、邮电费、手续费、差旅费、劳务费、专项材料购置费)。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出121.36万元,机关运行经费主要开支办公费11.54万元、印刷费0.41万元、电费0.08万元、邮电费0.29万元、物业管理费0.9万元、差旅费2.55万元、培训费0.29万元、专用材料费88.81万元、劳务费3.2万元、委托业务费0.41万元、工会经费0.79万元、福利费1.89万元、其他交通费10.2万元。机关运行经费较上年决算数增加67.17万元,增长123.95%,主要原因是疫情防控工作量增加，相关支出增加。

本年度无会议费支出，较上年无变化。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

本部门无公用车辆, 截至2022年12月31日,固定资产原值17.65万元，其中：通用设备类10.24万元；家具、用具、装具及动植物类7.41万元。累计折旧14.34万元；净值3.31万元。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无 “三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.13万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的2022年无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用

2022年无因公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费

我部门无公务车辆，无相关预算经费。

3.公务接待费

全年预算数为0.13万元,支出决算为0.00万元，我部门无公务接待支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目0个,共涉及资金264.1万元,占一般公共预算项目支出总额的97.6%。组织对2022年度支出项目煤炭配送体系建设奖补、新入库企业奖补、省级制造业高质量发展和数据信息产业发展、油套管内、外、钻杆内防腐加工项目补助、小微企业融资担保降费奖补、受灾工业企业灾情补助项目开展绩效自评，确保了以上项目资金的管理效率及资金使用效益。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映6个项目绩效自评结果。

煤炭配送体系建设奖补绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分，等次为优。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目有效地提高了我县煤炭公共产品和服务供给能力及供给效率。

新入库企业奖补绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分，等次为优。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,原五户企业每户10万元，共计50万元，因2户企业退库，资金上缴财政，完成预算100%。项目提升了我县创办工业企业的积极性，鼓励了企业发展的信心。

省级制造业高质量发展和数据信息产业发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分，等次为优。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元，完成预算100%。项目改善了企业产品单一、资金困难的问题，同时增强了企业对省级“专精特新”认定的积极性，有效地带动了企业持续发展。

油套管内、外、钻杆内防腐加工项目补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为68分，等次为中。项目全年预算数为100万元,执行数为30万元，完成预算30%。剩余指标70万，结转2023年拨付。未完成原因：由于受三年新冠疫情影响，加之长庆、川庆等油田单位降本增效，产品价格普遍下滑，油田单位结算周期等因素影响，企业建设资金非常紧张，致使该项目建设进展缓慢。

小微企业融资担保降费奖补绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分，等次为优。项目全年预算数为26.1万元,执行数为26.1万元，完成预算100%。项目缓解了小微企业融资困难的问题，增强了小微企业担保降费业务的开展能力。

受灾工业企业灾情补助绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分，等次为优。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元，完成预算100%。项目解决了企业因受暴雨灾害影响，复产进度缓慢的问题，明确了政府支持中小企业发展的决心。

(三)部门绩效评价结果

通过项目实施及部门绩效自评，总体达到项目绩效目标要求，项目资金的注入为我县企业进一步发展纾困解难、添薪助力，切实发挥了财政资金杠杆作用，实现了较好的经济社会效益。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年工信局决算公开表.xls