庆城县人民政府

目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

庆城县发展和改革局

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划,提出综合运用各种手段和政策的建议，受县政府委托向县人民代表大会及常委会提交全县国民经济和社会发展计划的报告。

（2）负责监测全县经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责，研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议。

（3）指导和综合协调推进全县经济体制改革工作的职责，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，审定专项经济体制改革方案；指导协调全县经济体制综合配套改革试点工作。

（4）拟订并组织实施全县价格和收费政策及管理目录，依法进行监督管理；负责制定和调整价格和收费标准，组织开展全县价格与收费和监督检查，依法查处价格行为和价格垄断行为；组织开展全县价格成本调查和监审、市场价格监测、涉案财务价格鉴定和价格认证；组织协调、征收全县价格调节基金；承担全县价格评估机构资质和人员资格审核；指导全县价格和收费管理工作。

（5）承担规划重大项目和生产力布局职责，提出全社会固定资产投资总规模；安排县级预算内基本建设资金；研究确定和管理重大建设项目，协调解决重大项目建设中的问题，组织开展建设项目稽察；按照规定权限审批、核准、申报建设项目、利用外资项目、境外投资项目；按规定权限负责全县政府投资项目的可行性研究报告、初步设计及概算审批、申报、实施管理和竣工验收工作；引导民间投资方向。

（6）提出全县利用外资的总规模和投向，指导和监督国外贷款资金的使用和项目的实施。

（7）编制全县国民经济中长期规划、年度计划及区域协调发展规划，做好国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；会同有关部门拟定行业发展规划，指导全县开发区、工业集中区建设与发展。

（8）负责制订重要农产品、生产资料批发市场和期贷市场发展规划、调控政策；会同有并部门搞好粮食宏观调控，制定县级粮食储备和物资储备计划。

（9）拟订社会发展总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、卫生、文化、广电、旅游、体育、民政等发展政策，推进社会事业和公共服务体系建设;指导协调全县国民经济动员工作。

（10）负责节能减排的综合协调工作。指导和协调全县招投标工作，会同有关部门拟定招投标配套法规、综合性政策，对全县重大建设项目工程招投标进行监督检查。

（11）负责争取国家、省上投资；提出全县利用外资的总规模和投向，指导和监督国外贷款资金的使用和项目的实施；协调落实对全县经济社会发展有长远影响的重大建设项目，监督检查资金落实情况；牵头组织全县各类建设项目的实施与管理，负责项目培训、考核等工作。

（13）加强粮食市场宏观调控能力，创造良好的粮食流通环境，确保粮食安全和市场平稳；加强对粮食流通体制改革整体方案的组织实施，做好国有粮食企业改革的协调、监督、检查和指导工作；积极培育粮食产业化龙头企业，培育、发展和规范多种粮食市场主体，完善粮食市场体系建设，加强粮食现代物流体系建设。

（14）承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

庆城县发展和改革局2020年部门决算主要是局本级决算，不涉及内设机构和二级部门。

人员情况
　　2020年末本部门实有人数66人，其中：在职人员39人，退休20人,遗属7人。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计2,315.02万元，支出总计2,315.02万元。与2019年决算数相比，收入减少550.46万元、减少19.21%，支出减少550.46万元、减少19.21%。

本部门2020年度收入合计2,302万元，其中：财政拨款收入2,287.86万元，占99.39%；其他收入14.14万元，占0.61%。

本部门2020年度支出合计2,302.26万元，其中：基本支出439.12万元，占19.07%；项目支出1,863.14万元，占80.93%。

本部门2020年度年末结转和结余12.76万元，较上年减少0.26万元，主要原因是2019年、2020年部分工会经费未支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计2,287.86万元，较上年决算数减少519.09万元，减少18.49%。主要原因是退休人员工资交由社保发放。较年初预算数增加1,558.3万元，增长213.59%。

本部门2020年度财政拨款支出合计2,285.4万元，较上年决算数减少521.55万元，减少18.58%。主要原因是易地扶贫搬迁基础设施配套工程已全部完成，财政拨款减少。较年初预算数增加1,555.83万元，增长313.25%。主要原因是机构改革人员增加，追加安排经费；机关事业单位基本养老保险支付；增加公务员车补；粮食储备库仓房建设工程款、乡村振兴规划编制及印刷费、应急救灾物资购置、中央自然灾害防治体系建设补助资金、优质粮食工程项目中央剩余补助资金。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出655.77万元，占28.69%，较年初预算数增加239.02万元；社会保障与就业支出65.36万元，占2.86%，较年初预算数增加56.64万元，主要原因主要是支出机关事业单位基本养老保险、公务员车补、退休干部减少抚恤金支出；农林水支出1,462.86万元，占64.01%，较年初预算数增加1,178.76万元，主要原因是支付粮食储备库仓房建设工程款、乡村振兴规划编制及印刷费、应急救灾物资购置；粮油物资储备支出96.82万元，占4.24%，较年初预算数增加76.82万元，主要用于县级粮食储备保管经费及补贴支出、成品粮储备支出；其他支出4.59万元，占0.2%，较年初预算数增加4.59万元，主要支付驻村工作队工作经费及生活补助。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出438.79万元。其中：人员经费405.56万元，较上年减少43.76万元，主要原因是2020年减少一名退休干部，增加了抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费33.23万元，较上年减少13.45万元，主要原因是办公经费、印刷费支出减少。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计0.03万元，较年初预算数减少2.38万元，较上年支出数减少0.8万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位无出国出境人员。

公务车运行维护费0.03万元，用于工作所需车辆的燃料费，费用支出较年初预算数减少2.38万元,较上年支出数减少0.49万元，主要原因是按照全县事业单位车改要求，车辆进行了停用。

公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

 公务用车燃料费0.03万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出33.23万元，机关运行经费较2019年减少13.45万元，减少28.82%，主要用于办公经费2.71万元、差旅费1.37万元、印刷费2.34万元、水电网费2.7万元、公务用车补15.93万元、福利费7.62万元、购置办公电脑、打印机0.54万元，较上年减少原因是部分经费未支出。2020年本部门会议费支出0万元。2020年本部门培训费支出0万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，事业单位公务用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明本单位未开展预算绩效管理。

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[[2012]2号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2020年决算公开表格.xls