庆城县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

拟订并组织实施全县价格和收费政策及管理目录，依法进行监督管理；负责制定和调整价格和收费标准，组织开展全县价格与收费和监督检查，依法查处价格违法行为和价格垄断行为；组织开展全县价格成本调查和监审、市场价格监测、涉案财物价格鉴定和价格认证；组织协调、征收全县价格调节基金；承担全县价格评估机构资质和人员资格审核；指导全县价格和收费管理工作；完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

庆城县物价局为正科级全额拨款参照公务员管理的事业单位,隶属县发改局管理，核定事业编制12名（含庆城县价格监督检查局编制6名）。本年末实有人数19人，与上年持平。其中：在职人员14人，退休人员5人。享补人员1人无变动。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(注：本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。)

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

我局2018年度收入总计150.91万元，支出总计150.91万元。与2017年决算数相比，收入减少3.2万元、减幅2.08%，支出减少3.2万元、减幅2.1%，主要原因是价格调节基金20万元上缴财政。

我局2018年度收入合计150.91万元，其中：财政拨款收入150.86万元，占99.97%；其他收入0.04万元，占0.03%。2018年度支出合计150.91万元，其中：基本支出150.91万元，占100%；项目支出0万元。

我局2018年度年末结转和结余0万元，较上年减少20万元，主要原因是财政收回价格调节基金县级配套资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

我局2018年度财政拨款收入合计150.86万元，较上年决算数增加18.41万元，增幅13.9%，主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加13.7万元，增幅9.99%，主要原因是人员经费增加。

我局2018年度财政拨款支出合计150.86万元，较上年决算数增加17.05万元，增幅12.75%，主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加13.7万元，增长9.99%，主要原因是人员经费增加。

我局2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出119.21万元，占79.02%，较年初预算数增加11.47万元，主要原因是在职人员基础工资调标、年度正常调资；社会保障与就业支出31.65万元，占20.98%，较年初预算数增加2.23万元，主要原因是离退休人员基本养老金调标。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出150.86万元。其中：人员经费139.26万元，较上年增加17.93万元，主要原因是在职、退休人员工资增加；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费11.6万元，较上年增加0.49万元，主要原因是价格认证业务量大，技术咨询服务费随之增加；公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、劳务费、咨询费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度我局“三公”经费支出共计0.12万元，较年初预算数持平，较上年支出数增加0.0085万元，主要原因是上级业务指导工作量大。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度我局因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是无因公出国（境）预算。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是公车改革后无预算经费。

公务接待费0.12万元，主要用于接待省、市发改局、市价格监督检查局、临县同部门到我局学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数持平,较上年支出数增加0.0085万元，主要原因是上级业务指导工作量大。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年我局无因公出国（境）和公务用车购置；国内公务接待2批次，12人。2018年我局人均接待费88.18元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年我局机关运行经费支出11.6万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、咨询费、劳务费、公务接待费、福利费、其他交通费用、水费。机关运行经费较2017年增加0.49万元，增长4.4%，主要原因是价格认证业务量大，技术咨询服务费随之增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，我局共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年我局政府采购支出总额1.43万元，其中：政府采购货物支出1.43万元，主要用于采购办公耗材、办公设备购置等。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

原庆城县物价局2018年度决算公开表.xls

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。