庆城县人民政府

庆城县发展和改革局

2017年部门预算编制说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）工作职责

（1）研究提出全县国民经济和社会发展战略，编制全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；进行宏观经济预测、监测和分析研究，监督检查年度计划的执行情况；承担全县重要经济总量的综合平衡和重大比例关系的协调。

（2）研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，提出全县深化改革、扩大开放、促进贸易和引进资金、技术、人才的政策建议，协调经济开发和科教文化事业的全面发展。   

（3）组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导和推进总体经济体制改革；负责全县小城镇综合改革工作。

（4）提出全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局。

（5）负责申报国家、省、市投资，协调落实关系全县经济发展大局的重点建设项目，监督检查资金落实情况。

（6）确定和管理重点建设项目，组织协调项目的布局和监督实施；牵头组织全县各类建设项目的实施与管理，负责项目培训、考核等工作。

（7）负责全县政府投资项目的申报、审批、实施、管理及竣工验收；指导协调全县国民经济动员工作。

（8）协调监督全县招投标工作，对全县重大建设项目招投标进行监督检查。推进产业结构调整和升级，研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题。

（9）研究全县以工代赈工作的思路和重点；贯彻落实“工业强县”战略，研究并制定工业发展战略和规划，负责企业技术改造和投资管理；制定能源、交通等基础产业和基础设施发展规划，并会同有关部门组织实施。

（10）研究市场供求状况，做好重要商品供求的总量平衡，组织制订重要工业品及原材料、农产品和生产资料批发市场、期货市场的发展规划、调控政策；研究科技、教育、文化、卫生、就业、收入分配和社会保障以及国土资源开发、整治、利用和保护政策，搞好资源开发、生产力布局和生态环境建设，协调经济开发和科技文化事业的全面发展；负责食盐、卷烟、成品油等国家重要物资的宏观管理以及成品油的网络规划、布局和建设。

（11）承办县委、县政府和市发改委交办的其它工作。

（二）机构设置

庆城县发展和改革局为县政府的工作部门，正科级建制，内设项目管理办公室和国防经济动员管理办公室。。

二、部门预算收支情况说明

2017年部门预算总收入5825763.99 元，其中，本年部门预算收入5572731.99元，上年结转253032元。部门预算总支出5825763.99元，其中，基本支出2343763.99元，项目支出3482000元。以上资金均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职退休人员工资支出567876元，公用经费1393806元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、 本年安排出国出境费0元，与上年对比持平；本年安排公务接待费2530元，与上年对比减少161元；本年安排公务用车运行维护费16030元，与上年对比减少47240元，原因是车改后上缴1辆越野车。

2、会议费

本年安排支出会议费13500元，与上年对比持平。

3、培训费

本年安排支出培训费4800元，与上年对比增加1800元，原因增加为单位人员增加。

四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费129050元，其中：办公费10800元，印刷费2160元，水电费9850元，邮电费8640元，物业管理费9000元，差旅费36720元，维修维护费2400元，交通费26010，会议费13500元，培训费4800元，公务接待费2530元，福利费1440元。

五、部门绩效评价开展情况说明

本单位无部门绩效评价项目。

六、政府采购说明

本年计划购买台式电脑2台，单价4300元，共计：8600元；移-移动存储设备4个，单价80，共计：400元；饮水器一台350元，家具用具1350元；复印纸8箱，单价165共计：1320元；硒鼓、粉盒两个单价230，共计：460元信纸25本单价4元共计：100元；电话机1台100元；共计：12680元。

七、名词解释
基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。 

                                    庆城县发展和改革局

                                      2017年4月20日