庆城县人民政府

庆城县发展和改革局

2025年部门预算公开情况说明

目录

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门（单位）预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）拟定并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，向县人民代表大会及其常委会提交全县国民经济和社会发展计划报告。

（2）负责监测全县经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责，研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议。

（3）指导和综合协调推进全县经济体制改革工作，指导协调全县经济和生态文明体制综合配套改革工作。

（4）拟定并组织实施全县价格和收费政策及管理目录，负责制定和调整价格和收费标准；指导全县价格和收费管理工作。

（5）承担规划重大项目和生产力布局职责，提出全社会固定资产投资总规模；引导民间投资方向；指导全县工程咨询相关工作。

（6）提出全县利用外资的总规模和投向，指导和监督国外贷款资金的使用和项目的实施。

（7）编制全县国民经济和中长期发展规划，年度计划及区域协调发展规划；指导全县开发区、工业集中区建设与发展。

（8）负责制定重要农产品、生产资料批发市场和期货市场发展规划、调控政策；制定县级重要消费品和救灾物资储备计划。指导协调全县国民经济动员工作。

（9）负责循环经济和节能综合协调工作。

（10）指导协调全县招投标工作，对全县重大建设项目工程招投标进行监督检查。

（11）加强粮食市场宏观调控能力，创造良好的粮食流通环境，确保粮食安全和市场平稳；完善粮食市场体系建设，加强粮食现代物流体系建设。

（12）承担全县国防动员工作统筹规划、综合协调、督导落实等相关职能，牵头负责国防动员建设管理和组织实施涉及各部门之间的协调落实工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

庆城县发展和改革局为县政府工作部门。至2025年1月内设7个股室（办公室、国民经济综合股、行政审批股、粮食和物资储备股、物价股、固定资产投资股、国防动员股），下设事业编制项目管理办公室、粮食物资储备管理中心。

（二）人员编制情况

至2025年1月全局在职干部共42人，其中：行政人员9人，事业人员33人。退休干部18人，遗嘱供养4人。

三、部门收支总体情况

2025年部门收支总预算1125.79万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1125.79万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1125.79万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算1125.79万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出629.79万元，占55.94%；项目支出496万元，占44.06%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1125.79万元，包括：一般公共服务支出533.08万元、社会保障和就业支出70.25万元、医疗卫生与计划生育支出30.45万元、粮油物资储备支出492万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出629.79万元，比2024年预算增加31.49万元，增长5.26%，增长的主要原因是在职人员数量增长、人员调资及各类社会保障缴费核定缴费比例增加。

其中：人员经费支出566.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出50.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算496万元，比2024年预算减少2532.5万元，减少510.59%，减少的主要原因是工程类项目减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费4个，主要是项目1：2025年政策性配套-工作经费、项目2：2025年政策性配套-粮食储备年度轮换经费、项目3：2025年政策性配套-县级粮食储备库保管经费、项目4：县级粮油储备补贴。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出2025年预算数为533.08万元，比2024年预算增加17.67万元，主要原因是在职人员增加。

2.社会保障和就业支出2025年预算数为70.25万元，比2024年预算增加11.75万元，主要原因是在职人员增加。

3.医疗卫生与计划生育支出2025年预算数为30.45万元，比2024年预算增加2.06万元，主要原因是在职人员增加。

4.粮油物资储备支出2025年预算数为492万元，比2024年预算增加164.5万元，主要原因是新增储备粮2500吨。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.3万元，较2024年预算减少2.51万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算持平。

2.公务接待费0.3万元，较2024年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2024年预算减少2.51万元，下降100%，下降的主要原因是公车已报废。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费5.1万元，较2024年预算增加0.36万元，增长7.6%，增长的主要原因是在职人员增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.35万元，较2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费35.16万元，较2024年预算减少5.07万元，下降14.42%，下降的主要原因是向机关事务局划转了水电费。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为万元。其中：办公用房平方米，价值万元。预算部门（单位）共有公务用车辆，价值万元。单价20万元以上的设备价值万元。2025年拟采购固定资产约万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标9个，按规定随年度预算一并公开项目9个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目9个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为89%。开展1-9月绩效运行监控项目9个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共9个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出7个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：如期公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目4个，压减率50%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标41个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标32个、三级指标32个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县发展和改革局

2025年2月10日

附件：1.庆城县发展和改革局2025年部门预算公开表

2.庆城县发展和改革局2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

庆城县发展和改革局2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx

庆城县发展和改革局2025年部门预算公开表.xlsx