庆城县人民政府

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）拟定并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人民代表大会及其常委会提交全县国民经济和社会发展计划报告。

（2）负责监测全县经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责，研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议。

（3）指导和综合协调推进全县经济体制改革工作，研究全县经济和生态文明体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，审定专项经济体制改革方案；指导协调全县经济和生态文明体制综合配套改革工作。

（4）拟定并组织实施全县价格和收费政策及管理目录，负责制定和调整价格和收费标准；组织开展全县价格成本调查、市场价格监测、涉案财物价格鉴定和价格认证；组织协调和征收全县价格调节基金；承担全县价格评估机构资质和人员资格审核；指导全县价格和收费管理工作。

（5）承担规划重大项目和生产力布局职责，提出全社会固定资产投资总规模；负责争取国家和省市投资资金，安排县级预算内基本建设资金；研究确定和管理重大建设项目，协调解决重大项目建设中的问题，协调推进重大项目前期工作；按规定权限审批、核准、备案、申报建设项目、利用外资项目、境外投资项目；按规定权限负责全县政府投资项目（工业和通信业项目除外，即全部或部分使用了中央预算内投资，省、市级预算内和预算外、国家批准设立的基金等建设资金以及政府承担偿还或担保责任的国外贷款项目）的可行性研究报告、初步设计及概算审批、资金申报和实施管理及竣工验收工作；负责项目管理培训、项目建设考核工作；引导民间投资方向；指导全县工程咨询相关工作。

（6）提出全县利用外资的总规模和投向，指导和监督国外贷款资金的使用和项目的实施。

（7）编制全县国民经济和中长期发展规划，年度计划及区域协调发展规划；做好国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；指导全县以工代赈和易地扶贫搬迁工作；会同有关部门拟定行业发展规划，指导全县开发区、工业集中区建设与发展。

（8）负责制定重要农产品、生产资料批发市场和期货市场发展规划、调控政策；制定县级重要消费品和救灾物资储备计划。

（9）拟订社会发展总体规划和年度计划；拟定并负责落实人口发展规划；参与拟定卫生、科学技术、教育、文化、广电、旅游、体育、民政等发展政策，推进社会事业和公共服务体系建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；指导协调全县国民经济动员工作。

（10）负责循环经济和节能综合协调工作。组织拟订并协调实施发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和促进清洁生产有关工作。

（11）指导协调全县招投标工作，对全县重大建设项目工程招投标进行监督检查。

（12）加强粮食市场宏观调控能力，创造良好的粮食流通环境，确保粮食安全和市场平稳；加强对粮食流通体制改革整体方案的组织实施，做好国有粮食企业改革的协调、监督、检查和指导工作；做好军粮、贫困地区和灾民口粮等的供应工作，加强粮食储藏技术的研究推广，加强对农民储粮的技术指导；负责粮食市场供求形势的监测和预警分析，建立粮食供需抽查制度，发布粮食消费、价格等信息；对主要粮食品种在出现供过于求、价格下跌较多时，提出采取调解措施的建议；积极培育粮食产业化龙头企业，培育、发展和规范多种粮食市场主体，完善粮食市场体系建设，加强粮食现代物流体系建设。

（13）承担全县国防动员工作统筹规划、综合协调、督导落实等相关职能，牵头负责国防动员建设管理和组织实施涉及各部门之间的协调落实工作。

（14）承办县委、县政府及省、市发改委交办的其他事项。

二、机构设置

庆城县发展和改革局有1个独立核算单位，下设事业编制项目管理办公室、粮食稽查大队。

2023年末本部门实有人数62人，其中：在职人员40人，退休18人,遗属4人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入5881.7万元，支出5885.24万元。与上年度相比,收入增加3731.79万元，增长173.58%；支出增加3735.33万元，增长173.74%。主要原因为项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5881.7万元,其中：财政拨款收入5807.57万元,占98.74%；其他收入74.13万元,占1.26%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5885.24万元,其中：基本支出584.42万元,占9.93%；项目支出5300.82万元,占90.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入5807.57万元，支出5809万元。2114.33万元。与上年相比,收入增加3693.24万元，增长174.68%；支出增加3664.67万元，增长173.33%。主要原因为项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出5809万元,较上年决算数增加3664.67万元，增长173.33%。主要原因为项目资金增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为382.12万元,支出决算为552.83万元,完成年初预算的144.67%,决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了易地扶贫搬迁安置项目的支出和乡村振兴项目的支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为41.78万元,支出决算为83.55万元,完成年初预算的199.98%,决算数大于预算数的主要原因是本年度支出了退休干部的丧葬抚恤金。

3．卫生健康支出年初预算数为22.18万元,支出决算为43.41万元,完成年初预算的195.72%,决算数大于预算数的主要原因是年中干部的调整，增加了医疗保险的缴纳。

4．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为39.97万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了易地扶贫搬迁安置项目的支出。

5．农林水支出年初预算数为679万元,支出决算为2339.22万元,完成年初预算的344.51%,决算数大于预算数的主要原因是增加了易地扶贫搬迁安置项目的支出、乡村振兴项目支出和易地扶贫搬迁贴息贷款的支出。

6．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2500万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了乡村振兴项目支出。

7．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.89万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了体检费等福利费支出。

8．粮油物资储备支出年初预算数为226万元,支出决算为235.13万元,完成年初预算的104.04%,决算数大于预算数的主要原因是增加了粮库修缮等支出。

9．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10万元决算数大于预算数的主要原因是增加了应急储备物资购置费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出584.35万元。其中：

人员经费518.44万元,较上年决算数增加36.63万元,增长7.6%,主要原因是单位人员增加及支出了退休干部的丧葬抚恤金。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金等。

公用经费65.91万元,较上年决算数基本持平。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出56.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、物业管理费、差旅费。机关运行经费较上年决算数减少8.54万元,下降13.23%,主要原因是部分办公经费、差旅费未支付。

本年度会议费支出0.12万元,较上年决算数基本持平。本年度培训费支出4.48万元，0.36万元,较上年决算数增加4.12万元,增长1144.44%,主要原因是22年受疫情影响培训极少参加，本年度恢复正常。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计67.3万元,其中：政府采购服务支出67.3万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其他用车0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.79万元,支出决算为0.3万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车报废，运行维护费减少。较上年决算数减少2.73万元,主要原因是公务用车报废，运行维护费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.49万元,支出决算为0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为2.49万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车报废，运行维护费减少。较上年决算数减少2.46万元,主要原因是公务用车报废，运行维护费减少。

公务接待费全年预算数为0.30万元,支出决算为0.30万元,决算数与预算数持平。较上年决算数持平。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待6批次38人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目0个,共涉及资金905万元。组织对2023年政策性配套-粮食储备年度轮换经费、2023年地方粮食储备库仓房维修、2023年衔接资金-易地搬迁贷款贴息、2023年政策性配套-县级粮食储备库保管经费、2023年衔接资金-太白梁乡村组道路硬化工程开展了部门评价,涉及一般公共预算支出905万元。按照相关资金使用管理办法，严格执行“五项”制度（严格预付款拨付制度，严格集中支付制度，严格保证金制度，严格报账审核制度，严格项目资金审计制度），确保了项目资金高效安全使用。通过加强绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。

(二)绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映5个项目绩效自评结果。

2023年政策性配套-粮食储备年度轮换经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算数为86万元,执行数为64.5万元,完成预算的75%。顺利完成储备粮年度轮换任务，降低了储备粮安全风险。

2023年地方粮食储备库仓房维修绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。维修了粮食储备库两处地下仓房，增强了粮食储备安全。

2023年衔接资金-易地搬迁贷款贴息绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为289万元,执行数为289万元,完成预算的100%。帮助了589户搬迁群众偿还贷款利息，有效支持易地扶贫搬迁项目的顺利实施，保障了群众住房安全。

2023年政策性配套-县级粮食储备库保管经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算数为120万元,执行数为90万元,完成预算的75%。完成了本年度粮食保管任务，提升了全县粮食应急处置能力。

2023年衔接资金-太白梁乡村组道路硬化工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目有效改善庆城县太白梁乡群众出行条件，解决农民群众出行困难问题。

绩效目标自评表（见附件）

(三)部门绩效评价结果

通过项目的实施，确保资金使用效率高，切实改善了人居环境，长期保障工作平稳的进行，使服务对象的满意度达到了较高水平。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县发展和改革局2023年决算公开表.xlsx

部门整体自评报告及自评表.pdf

项目自评报告及自评表.pdf