庆城县人民政府

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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划,提出综合运用各种手段和政策的建议，受县政府委托向县人民代表大会及常委会提交全县国民经济和社会发展计划的报告。

（2）负责监测全县经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责，研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议。

（3）指导和综合协调推进全县经济体制改革工作的职责，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，审定专项经济体制改革方案；指导协调全县经济体制综合配套改革试点工作。

（4）拟订并组织实施全县价格和收费政策及管理目录，依法进行监督管理；负责制定和调整价格和收费标准，组织开展全县价格与收费和监督检查，依法查处价格行为和价格垄断行为；组织开展全县价格成本调查和监审、市场价格监测、涉案财务价格鉴定和价格认证；组织协调、征收全县价格调节基金；承担全县价格评估机构资质和人员资格审核；指导全县价格和收费管理工作。

（5）承担规划重大项目和生产力布局职责，提出全社会固定资产投资总规模；安排县级预算内基本建设资金；研究确定和管理重大建设项目，协调解决重大项目建设中的问题，组织开展建设项目稽察；按照规定权限审批、核准、申报建设项目、利用外资项目、境外投资项目；按规定权限负责全县政府投资项目的可行性研究报告、初步设计及概算审批、申报、实施管理和竣工验收工作；引导民间投资方向。

（6）提出全县利用外资的总规模和投向，指导和监督国外贷款资金的使用和项目的实施。

（7）编制全县国民经济中长期规划、年度计划及区域协调发展规划，做好国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；会同有关部门拟定行业发展规划，指导全县开发区、工业集中区建设与发展。

（8）负责制订重要农产品、生产资料批发市场和期贷市场发展规划、调控政策；会同有关部门搞好粮食宏观调控，制定县级粮食储备和物资储备计划。

（9）拟订社会发展总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、卫生、文化、广电、旅游、体育、民政等发展政策，推进社会事业和公共服务体系建设;指导协调全县国民经济动员工作。

（10）负责节能减排的综合协调工作。指导和协调全县招投标工作，会同有关部门拟定招投标配套法规、综合性政策，对全县重大建设项目工程招投标进行监督检查。

（11）负责争取国家、省上投资；提出全县利用外资的总规模和投向，指导和监督国外贷款资金的使用和项目的实施；协调落实对全县经济社会发展有长远影响的重大建设项目，监督检查资金落实情况；牵头组织全县各类建设项目的实施与管理，负责项目培训、考核等工作。

（13）加强粮食市场宏观调控能力，创造良好的粮食流通环境，确保粮食安全和市场平稳；加强对粮食流通体制改革整体方案的组织实施，做好国有粮食企业改革的协调、监督、检查和指导工作；积极培育粮食产业化龙头企业，培育、发展和规范多种粮食市场主体，完善粮食市场体系建设，加强粮食现代物流体系建设。

（14）承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

庆城县发展和改革局2022年部门决算主要是局本级决算，不涉及内设机构和二级部门。2022年末本部门实有人数59人，其中：在职人员36人，退休18人,遗属5人。 

第二部分2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2149.91万元。与上年度相比,收、支总计各减少828.97万元,下降27.83%,主要原因为项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2149.66万元,其中：财政拨款收入2114.09万元,占98.35%；其他收入35.57万元,占1.65%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2117.80万元,其中：基本支出546.80万元,占25.82%；项目支出1571.00万元,占74.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2114.33万元。与上年相比,各减少815.98万元,下降27.85%。主要原因为项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2112.86万元,较上年决算数减少817.21万元,下降27.89%。主要原因为项目资金减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为398.63万元,支出决算为521.01万元,完成年初预算的130.7%,决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了易地扶贫搬迁安置项目的支出和乡村振兴项目的支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为44.64万元,支出决算为88.80万元,完成年初预算的198.93%,决算数大于预算数的主要原因是本年度支出了退休干部的丧葬抚恤金。

9．卫生健康支出年初预算数为16.73万元,支出决算为22.46万元,完成年初预算的134.19%,决算数大于预算数的主要原因是年中干部的调整，增加了医疗保险的缴纳。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1326.10万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了易地扶贫搬迁安置项目的支出、乡村振兴项目支出和易地扶贫搬迁贴息贷款的支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．粮油物资储备支出年初预算数为208.00万元,支出决算为154.50万元,完成年初预算的74.28%,决算数小于预算数的主要原因是本年度粮食轮换补贴未支付完。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出546.37万元。其中：

人员经费481.81万元,较上年决算数增加44.83万元,增长10.26%,主要原因是本年度支出了退休干部的丧葬抚恤金。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金等。

公用经费64.56万元,较上年决算数减少39.02万元,下降37.67%,主要原因是部分办公经费未支付。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出64.56万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、物业管理费、差旅费。机关运行经费较上年决算数减少39.01万元,下降37.66%,主要原因是部分办公经费、差旅费未支付。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.36万元,较上年决算数减少2.86万元,下降88.82%,主要原因是今年培训次数减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计145.00万元,其中：政府采购服务支出145.00万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其他用车1辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.76万元,支出决算为2.76万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少,较上年决算数增加2.76万元,主要原因是去年经费困难，未支付三公经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.46万元,支出决算为2.46万元。

公务用车运行维护费全年预算数为2.46万元,支出决算为2.46万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少,较上年决算数增加2.46万元,主要原因是按照实际费用支付。

公务接待费全年预算数为0.30万元,支出决算为0.30万元,决算数小于预算数的主要原因是按照实际支付,较上年决算数增加0.3万元,主要原因是去年经费困难，未支付公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待11批次120人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目XX个,共涉及资金1021.1万元,占一般公共预算项目支出总额的48%。组织对2022年庆城县玄马镇至何塬至九庄道路硬化工程、2022年庆城县卅铺镇十五里铺道路硬化工程、2022年易地搬迁贴息资金、2022年易地搬迁集中安置区后续扶持项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1021.1万元。按照相关资金使用管理办法，严格执行“五项”制度（严格预付款拨付制度，严格集中支付制度，严格保证金制度，严格报账审核制度，严格项目资金审计制度），确保了项目资金高效安全使用。通过加强绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映2022年庆城县玄马镇至何塬至九庄道路硬化工程、2022年庆城县卅铺镇十五里铺至二十里铺道路硬化工程、2022年易地搬迁贴息资金、2022年易地搬迁集中安置区后续扶持项目绩效自评结果。

2022年庆城县玄马镇至何塬至九庄道路硬化工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为560万元,执行数为560万元,完成预算的100%。项目有效改善庆城县玄马镇至何塬至九庄沿线群众出行条件，解决农民群众出行困难问题。

2022年庆城县卅铺镇十五里铺道路硬化工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目有效改善庆城县卅铺镇十五里铺至二十里铺沿线群众出行条件，解决农民群众出行困难问题。

2022年易地搬迁贴息资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为121.1万元,执行数为121.1万元,完成预算的100%。帮助了589户搬迁群众偿还贷款利息，有效支持易地扶贫搬迁项目的顺利实施，保障了群众住房安全。

2022年易地搬迁集中安置区后续扶持项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为240万元,执行数为240万元,完成预算的100%。该项目有效解决了各易地扶贫搬迁安置区排水不畅的问题。

(三)部门绩效评价结果

通过项目的实施，确保资金使用效率高，切实改善了人居环境，长期保障工作平稳的进行，使服务对象的满意度达到了较高水平。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县发展和改革局2022年决算报表.xlsx