庆城县人民政府

庆城县交通运输局2018年部门预算编制说明

 

一、部门主要职责及机构设置情况

1、机构设置情况

庆城县交通运输局是庆城县人民政府的职能部门，正科建制，下属“庆城县公路局”和“庆城县路政执法大队”两个副科级事业单位，挂靠庆城县交通战备办公室。现有职工64人（正科8人，副科5人，科员及其他人员51人）,雇用0人,临时0人,退休14人,离休2人，遗属4人。
2、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省上有关交通运输工作的方针、政策、法律、法规，拟定全县公路、城市交通运输行业发展战略、方针、政策并监督执行。
　　（二）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责全县地方性公路规章和实施意见的草拟送审；负责编制全县公路交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全县交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析的信息引导工作；负责全县道路运输站场及高等级公路沿线服务设施的布局规划；组织实施全县交通运输行业体制改革工作；引导交通运输业优化结构、协调发展。
　　（三）负责全县道路交通运输市场监督管理，监督实施道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；指导县城及农村客货运输管理，出租汽车行业管理，城市公共交通的运营管理，参与城市公共交通规划工作；指导全县道路旅客运输（包括出租汽车和旅游运输）、货物运输（包括危货运输）、搬运装卸、汽车维修、汽车租赁、汽车驾驶学校从业人员培训的行业管理和汽车出入境运输管理；
　　（四）负责全县交通基础设施建设市场监督管理；监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责交通基础设施工程质量监督、工程造价、工程定额、工程招投标和工程预算的管理；
　　（五）组织开展全县公路运输基础设施的建设、维护和管理；负责重点交通基础设施项目的前期工作（含初步设计）、立项审查、项目实施和竣工验收；负责全县运输站场的建设和交通扶贫工作；组织对公路水毁、地震灾害阻断交通的紧急抢修。
　　（六）负责全县道路运输安全生产监督管理；组织实施公路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。
　　（七）会同有关部门制定交通行业财务会计、国有资本，资产及专项资金管理的规章制度并监督实施；负责交通运输建设筹融资、监督管理财政性资金的使用；负责交通运输行业财务监督检查和内部审计工作。
　　（八）开展全县交通行业职工教育、培训、队伍建设和交通系统的精神文明建设；开展智力引进工作。负责全县交通运输行业的行政执法、执法督查、行政诉讼和交通法制宣传教育。
　　（九）负责全县交通行业科技管理和安全生产工作；负责全县交通运输系统信息化建设与管理工作及社会治安综合治理工作。

（十）负责全县交通系统的涉外工作，开展经济交流合作。
（十一）承办县委、县政府及上级业务部门交办的其它事项。

二、部门预算收支情况说明

2018年部门预算总收入32737565.44元，其中，本年部门预算收入32737565.44元。部门预算总支出32737565.44元，其中，基本支出5901715.44元，项目支出26835850元，以上资金均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职退休人员工资支出971916元，公用经费4929799.44元。

项目支出中安排农林水支出17224750元，交通运输支出9611100元，退休人员慰问金7000元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

   本年安排出国出境费0元，与上年对比无增减；本年安排公务接待费8878.84元，与上年对比增加2.4%；本年安排公务用车运行维护费54180元，与上年对比增长1.01% 。

2、会议费

本年安排支出会议费13500元，2017年安排会议费13500元，与上年无增减，

3、培训费

本年安排支出培训费12800元，2017年安排培训费12200元，与上年增加4.92%，主要原因为单位人员增加。

四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费452820.44元，其中：办公费28800元，印刷费5760元，水费7833.6元，电费18432元，邮电费23040元，办公用房取暖费159236元，物业管理费9000元，差旅费97920元，维修维护费6400元，会议费13500元，培训费12800元，公务接待费8878.84元，交通费54180元，福利费3840元，其他商品及服务支出3200元。

五、部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

本年安排绩效评价项目有：1、华池悦乐至庆城阜城三级公路（庆城段）改建工程起点位于华池刘家庙村李家塬自然村，终点至卅铺镇阜城村，全长6.6公里。沥青路面，工程总投资2133.13万元，平均每公里造价323.2万元。全线采用《部颁三级公路工程技术标准》，路基宽度7.5m，路面宽度6.5m，路面结构为6cm厚沥青碎石面层+20cm厚5%水泥稳定基层+16cm厚天然砂砾垫层，设计行驶速度30km/h。

该工程由庆阳市胜利筑路工程建筑有限公司中标承建，委托平凉通达路桥工程咨询有限公司承担施工监理服务业务。工程于2014年5月1日开工建设，目前已完成路基土方及垫层铺筑。该工程建成后，将打通我县与华池的另一条出境路，使西川群众到华池的距离缩短30公里，解决沿线5个行政村30个自然村1万多名群众出行难问题，真正成为当地群众的“小康之路”，为县域经济发展提供重要交通支撑。2、代家庄至梨树渠TC79标通村油路工程全长7.698公里，路基设计洪水频率：1/25，路基宽度6.5米，路面宽度4.5米；路面结构为4厘米沥青碎石混凝土碎石面层+16厘米厚5%水泥稳定砂砾基层+10cm厚天然砂砾石垫层；3、新堡桥至林沟TC73标通村水泥路工程全长5.937公里，路基设计洪水频率：1/25，路基宽度6.5米，路面宽度4.5米；路面结构为18厘米混凝土碎石面层+16厘米厚5%水泥稳定砂砾基层+15cm厚天然砂砾石垫层。4、蔡口集至邱家湾通村水泥路起点位于蔡口集乡政府高塬村庄子湾，路线由南向西北方向行进，途径高塬村、邱家湾、何岔、谢庄，终点至邱家湾村部，路线全长5.568公里。全线采用《部颁四级公路工程技术标准》。设计行驶速度20km/h，路基宽度6.5m，路面宽度4.5m。路面结构为18cm厚混凝土面层+16cm厚5%水泥稳定基层+10cm厚天然砂砾垫层。该项目5、冰淋岔至董家滩公路蔡口集至董家滩段建制村通畅油路，起点位于庆城县太白梁乡吕家塬村，与县道X009县范冰公路K6+220处平交，路线由南向东北方向行进，途径蔡口集高塬村、蔡口集村、六合湾村、马岭镇纸坊村、宗顾村、琵琶寨村、董家滩村，终点与琵琶寨村道平交，路线全长34.337公里。6、花山至苇子坪通村油路工程全长10.262公里，其中主线长10.162公里，支线长0.1公里，路基宽度6.5米，路面宽度4.5米；路面结构为4cm厚沥青碎石面层+16cm厚5%水泥稳定砂砾基层+10cm厚天然砂砾石垫层。7、蔡家庙至樊家塬通村水泥路起点土桥子与蔡家庙至土桥子村道K6+000处顺接，终点至樊家塬村部，全长10.727公里，水泥砼路面。工程总投资990.4367万元,平均每公里造价92.33万元。全线采用《部颁四级公路工程技术标准》,路基宽度6.5m，路面宽度4.5m。路面结构为18m厚C30混凝土面层+16cm厚5%水泥稳定基层+10cm厚天然砂砾垫层，设计行驶速度20km/h。该工程由庆阳市环宇路业有限公司中标承建，委托平凉通达路桥工程咨询有限公司承担施工监理服务业务。工程于2014年5月23日开工建设，已完成了路基土方、砂砾垫层、水泥稳定层铺筑，完成全线涵洞14道134米，目前已完工。该路的建成将解决沿线2个行政村9个自然村1000多名群众出行难问题，并为群众致富奔小康提供强有力的交通保障。

六、固定资产

2017年固定资金总值为9644479.88元，其中土地、房屋及建筑物8803680.88元，通用设备742870元，家具用具97929元。

七、名词解释

基本支出：、指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

 

2018年部门预算公开表.xls