| 索引号： | 621021/2025-00016 | 发布机构： | |
| 生效日期： | 2025-09-26 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
2024年度庆城县交通运输局（汇总）部门决算
2024年度
庆城县交通运输局（汇总）部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省市有关交通运输工作的方针、政策、法律、法规，拟定全县公路、城市交通运输行业发展战略、方针、政策并监督执行。
（二）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责全县地方性公路规章和实施意见的草拟送审；负责编制全县公路交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全县交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析的信息引导工作；负责全县道路运输站场及高等级公路沿线服务设施的布局规划；组织实施全县交通运输行业体制改革工作；引导交通运输业优化结构、协调发展。
（三）负责全县道路交通运输市场监督管理，监督实施道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；指导县城及农村客货运输管理，出租汽车行业管理，城市公共交通的运营管理，参与城市公共交通规划工作；指导全县道路旅客运输（包括出租汽车和旅游运输）、货物运输（包括危货运输）、搬运装卸、汽车维修、汽车租赁、汽车驾驶学校从业人员培训的行业管理和汽车出入境运输管理；
（四）负责全县交通基础设施建设市场监督管理；监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责交通基础设施工程质量监督、工程造价、工程定额、工程招投标和工程预算的管理；
（五）组织开展全县公路运输基础设施的建设、维护和管理；负责重点交通基础设施项目的前期工作（含初步设计）、立项审查、项目实施和竣工验收；负责全县运输站场的建设和交通扶贫工作；组织对公路水毁、地震灾害阻断交通的紧急抢修。
（六）负责全县道路运输安全生产监督管理；组织实施公路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。
（七）会同有关部门制定交通行业财务会计、国有资本，资产及专项资金管理的规章制度并监督实施；负责交通运输建设筹融资、监督管理财政性资金的使用；负责交通运输行业财务监督检查和内部审计工作。
（八）开展全县交通行业职工教育、培训、队伍建设和交通系统的精神文明建设；开展智力引进工作。负责全县交通运输行业的行政执法、执法督查、行政诉讼和交通法制宣传教育。
（九）负责全县交通行业科技管理和安全生产工作；负责全县交通运输系统信息化建设与管理工作及社会治安综合治理工作。
（十）负责全县交通系统的涉外工作，开展经济交流合作。
（十一）承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置
庆城县交通运输局是庆城县人民政府的职能部门，正科建制，下属“庆城县公路局”、“庆城县道路运输管理局”和“庆城县交通运输综合行政执法队”三个科级事业单位，挂靠庆城县交通战备办公室。现有正式职工68人（正科6人，副高级工程师5人，副科7人，科员及其他人员50人）,临时4人,离休1人，遗属5人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：庆城县交通运输局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,731.08 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
八、其他收入 | 8 | 1.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 214.96 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 60.86 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 301.50 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 3,156.39 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.37 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 3,732.08 | 本年支出合计 | 57 | 3,734.07 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 4.73 | 年末结转和结余 | 59 | 2.74 |
总计 | 30 | 3,736.81 | 总计 | 60 | 3,736.81 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门：庆城县交通运输局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3,732.08 | 3,731.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 214.96 | 214.96 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 203.07 | 203.07 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.87 | 3.87 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 14.07 | 14.07 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.04 | 101.04 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.09 | 84.09 | |||||
20808 | 抚恤 | 5.96 | 5.96 | |||||
2080899 | 其他优抚支出 | 5.96 | 5.96 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.93 | 5.93 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.93 | 5.93 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 60.86 | 60.86 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 60.86 | 60.86 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 48.22 | 48.22 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.64 | 12.64 | |||||
213 | 农林水支出 | 301.50 | 301.50 | |||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 186.00 | 186.00 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 186.00 | 186.00 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 115.50 | 115.50 | |||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 115.50 | 115.50 | |||||
214 | 交通运输支出 | 3,154.39 | 3,153.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
21401 | 公路水路运输 | 2,941.62 | 2,940.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
2140101 | 行政运行 | 744.94 | 743.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
2140102 | 一般行政管理事务 | 167.28 | 167.28 | |||||
2140104 | 公路建设 | 1,432.54 | 1,432.54 | |||||
2140106 | 公路养护 | 596.86 | 596.86 | |||||
21499 | 其他交通运输支出 | 212.77 | 212.77 | |||||
2149901 | 公共交通运营补助 | 202.77 | 202.77 | |||||
2149999 | 其他交通运输支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.37 | 0.37 | |||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.37 | 0.37 | |||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 0.37 | 0.37 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门：庆城县交通运输局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3,734.07 | 1,151.72 | 2,582.36 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 214.96 | 214.96 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 203.07 | 203.07 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.87 | 3.87 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 14.07 | 14.07 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.04 | 101.04 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.09 | 84.09 | ||||
20808 | 抚恤 | 5.96 | 5.96 | ||||
2080899 | 其他优抚支出 | 5.96 | 5.96 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.93 | 5.93 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.93 | 5.93 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 60.86 | 60.86 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 60.86 | 60.86 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 48.22 | 48.22 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.64 | 12.64 | ||||
213 | 农林水支出 | 301.50 | 301.50 | ||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 186.00 | 186.00 | ||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 186.00 | 186.00 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 115.50 | 115.50 | ||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 115.50 | 115.50 | ||||
214 | 交通运输支出 | 3,156.39 | 875.90 | 2,280.48 | |||
21401 | 公路水路运输 | 2,943.62 | 875.90 | 2,067.72 | |||
2140101 | 行政运行 | 746.94 | 713.63 | 33.30 | |||
2140102 | 一般行政管理事务 | 167.28 | 162.27 | 5.01 | |||
2140104 | 公路建设 | 1,432.54 | 1,432.54 | ||||
2140106 | 公路养护 | 596.86 | 596.86 | ||||
21499 | 其他交通运输支出 | 212.77 | 212.77 | ||||
2149901 | 公共交通运营补助 | 202.77 | 202.77 | ||||
2149999 | 其他交通运输支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.37 | 0.37 | ||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.37 | 0.37 | ||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 0.37 | 0.37 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：庆城县交通运输局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,731.08 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 214.96 | 214.96 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 60.86 | 60.86 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 301.50 | 301.50 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 3,153.39 | 3,153.39 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.37 | 0.37 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 3,731.08 | 本年支出合计 | 59 | 3,731.08 | 3,731.08 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 3,731.08 | 总计 | 64 | 3,731.08 | 3,731.08 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：庆城县交通运输局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3,731.08 | 1,148.72 | 2,582.36 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 214.96 | 214.96 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 203.07 | 203.07 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 3.87 | 3.87 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 14.07 | 14.07 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.04 | 101.04 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.09 | 84.09 | |
20808 | 抚恤 | 5.96 | 5.96 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 5.96 | 5.96 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.93 | 5.93 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.93 | 5.93 | |
210 | 卫生健康支出 | 60.86 | 60.86 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 60.86 | 60.86 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 48.22 | 48.22 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 12.64 | 12.64 | |
213 | 农林水支出 | 301.50 | 301.50 | |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 186.00 | 186.00 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 186.00 | 186.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 115.50 | 115.50 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 115.50 | 115.50 | |
214 | 交通运输支出 | 3,153.39 | 872.91 | 2,280.48 |
21401 | 公路水路运输 | 2,940.62 | 872.91 | 2,067.72 |
2140101 | 行政运行 | 743.94 | 710.64 | 33.30 |
2140102 | 一般行政管理事务 | 167.28 | 162.27 | 5.01 |
2140104 | 公路建设 | 1,432.54 | 1,432.54 | |
2140106 | 公路养护 | 596.86 | 596.86 | |
21499 | 其他交通运输支出 | 212.77 | 212.77 | |
2149901 | 公共交通运营补助 | 202.77 | 202.77 | |
2149999 | 其他交通运输支出 | 10.00 | 10.00 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.37 | 0.37 | |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.37 | 0.37 | |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 0.37 | 0.37 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门：庆城县交通运输局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,038.15 | 302 | 商品和服务支出 | 86.69 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 253.62 | 30201 | 办公费 | 26.12 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 182.04 | 30202 | 印刷费 | 1.35 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 161.79 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 188.76 | 30205 | 水费 | 2.41 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.04 | 30206 | 电费 | 6.82 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 84.09 | 30207 | 邮电费 | 4.08 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.42 | 30208 | 取暖费 | 15.94 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.44 | 30209 | 物业管理费 | 8.84 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.93 | 30211 | 差旅费 | 3.38 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.18 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 2.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 23.89 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 3.87 | 30216 | 培训费 | 2.06 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 14.07 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 5.96 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.49 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.96 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.05 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,062.04 | 公用经费合计 | 86.69 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门：庆城县交通运输局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门：庆城县交通运输局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门：庆城县交通运输局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8.67 | 0.00 | 5.05 | 0.00 | 5.05 | 3.63 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | |||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3736.81万元。与上年度相比,收、支总计各增加3736.81万元，增长0.00%。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3732.08万元,其中：财政拨款收入3731.08万元,占99.97%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入1.00万元,占0.03%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3734.07万元,其中：基本支出1151.72万元,占30.84%；项目支出2582.36万元,占69.16%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3731.08万元。与上年相比,各增加3731.08万元，增长0.00%增加3731.08万元，增长100%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3731.08万元,较上年决算数增加3731.08万元，增长0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3731.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.00%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出214.96万元,占5.76%；卫生健康支出60.86万元,占1.63%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出301.50万元,占8.08%；交通运输支出3153.39万元,占84.52%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.37万元,占0.01%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1258.70万元,支出决算为3731.08万元,完成年初预算的296.42%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为139.29万元,支出决算为214.96万元,完成年初预算的154.32%。
2．卫生健康支出年初预算数为57.70万元,支出决算为60.86万元,完成年初预算的105.47%。
3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为301.50万元,完成年初预算的0.00%。
4．交通运输支出年初预算数为1061.71万元,支出决算为3153.39万元,完成年初预算的297.01%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1148.72万元。其中：
人员经费1062.04万元,较上年决算数增加1062.04万元，增长0.00%增加1062.04万元，增长100%公用经费86.69万元,较上年决算数增加86.69万元，增长0.00%增加86.69万元，增长100%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为8.67万元,支出决算为5.05万元，较上年决算数增加5.05万元，增长0.00%增加5.05万元，增长100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.05万元,支出决算为5.05万元,较上年决算数增加5.05万元，增长0.00%增加5.05万元，增长100%。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平持平。
2.公务用车运行维护费全年预算数为5.05万元,支出决算为5.05万元,较上年决算数增加5.05万元，增长0.00%增加5.05万元，增长100%。
3.公务接待费全年预算数为3.63万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平持平。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为7辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出71.99万元,。机关运行经费较上年决算数增加71.99万元，增长0.00%增加71.99万元，增长100%。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平持平。
本年度培训费支出2.06万元,较上年决算数增加2.06万元，增长0.00%增加2.06万元，增长100%。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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