庆城县交通运输局2023年度部门决算公开_财政预决算_法定主动公开内容_交通局_政府工作部门_政府部门信息公开_政府信息公开

索引号：	621021/2024-00022	发布机构：
生效日期：	2024-09-02	废止日期：
文号：		所属主题：	财政预决算

庆城县交通运输局2023年度部门决算公开

来源：发布时间：2024-09-02 浏览次数：次【字体：小大】

2023年度庆城县交通运输局部门决算公开

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省市有关交通运输工作的方针、政策、法律、法规，拟定全县公路、城市交通运输行业发展战略、方针、政策并监督执行。

（二）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责全县地方性公路规章和实施意见的草拟送审；负责编制全县公路交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全县交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析的信息引导工作；负责全县道路运输站场及高等级公路沿线服务设施的布局规划；组织实施全县交通运输行业体制改革工作；引导交通运输业优化结构、协调发展。

（三）负责全县道路交通运输市场监督管理，监督实施道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；指导县城及农村客货运输管理，出租汽车行业管理，城市公共交通的运营管理，参与城市公共交通规划工作；指导全县道路旅客运输（包括出租汽车和旅游运输）、货物运输（包括危货运输）、搬运装卸、汽车维修、汽车租赁、汽车驾驶学校从业人员培训的行业管理和汽车出入境运输管理；

（四）负责全县交通基础设施建设市场监督管理；监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责交通基础设施工程质量监督、工程造价、工程定额、工程招投标和工程预算的管理；

（五）组织开展全县公路运输基础设施的建设、维护和管理；负责重点交通基础设施项目的前期工作（含初步设计）、立项审查、项目实施和竣工验收；负责全县运输站场的建设和交通扶贫工作；组织对公路水毁、地震灾害阻断交通的紧急抢修。

（六）负责全县道路运输安全生产监督管理；组织实施公路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。

（七）会同有关部门制定交通行业财务会计、国有资本，资产及专项资金管理的规章制度并监督实施；负责交通运输建设筹融资、监督管理财政性资金的使用；负责交通运输行业财务监督检查和内部审计工作。

（八）开展全县交通行业职工教育、培训、队伍建设和交通系统的精神文明建设；开展智力引进工作。负责全县交通运输行业的行政执法、执法督查、行政诉讼和交通法制宣传教育。

（九）负责全县交通行业科技管理和安全生产工作；负责全县交通运输系统信息化建设与管理工作及社会治安综合治理工作。

（十）负责全县交通系统的涉外工作，开展经济交流合作。

（十一）承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

单位庆城县交通运输局是庆城县人民政府的职能部门，正科建制，下属“庆城县公路局”和“庆城县交通运输综合行政执法队”两个副科级事业，挂靠庆城县交通战备办公室。现有正式职工69人（正科7人，副高级工程师3人，副科6人，科员及其他人员53人）,雇用2人,临时4人,离休1人，遗属5人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上表格见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为10593.81万元。与上年度相比,收、支总计各增加3031.17万元,增长40.08%,主要原因是拨付市高管办G309线项目征地拆迁补偿费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10582.01万元,其中：财政拨款收入10580.01万元,占99.98%；其他收入2.00万元,占0.02%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10589.08万元,其中：基本支出949.22万元,占8.96%；项目支出9639.87万元,占91.04%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为10580.01万元。与上年相比,各增加3205.08万元,增长43.46%。主要原因是拨付市高管办G309线项目征地拆迁补偿费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5480.01万元,较上年决算数减少1894.92万元,下降25.69%。主要原因是实施农村公路建设项目减少，对应项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5480.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出110.60万元,占2.02%；卫生健康支出50.44万元,占0.92%；农林水支出560.00万元,占10.22%；交通运输支出4707.32万元,占85.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2415.79万元,支出决算为5480.01万元,完成年初预算的226.84%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为95.30万元,支出决算为110.60万元,完成年初预算的116.06%,决算数大于预算数的主要原因是职工调动。

2．卫生健康支出年初预算数为43.57万元,支出决算为50.44万元,完成年初预算的115.78%,决算数大于预算数的主要原因是职工调动。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为560.00万元,决算数大于预算数的主要原因是整合部分行业资金支出。

4．交通运输支出年初预算数为2276.93万元,支出决算为4707.32万元,完成年初预算的206.74%,决算数大于预算数的主要原因是行业资金年中支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出947.95万元。其中：

人员经费881.21万元,较上年决算数增加46.13万元,增长5.52%,主要原因是人员调动和工资调资所致。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等”。

公用经费66.74万元,较上年决算数减少16.01万元,下降19.34%,主要原因是单位整体开支减少和部分费用未及时报账。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、维修费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入5100.00万元,本年支出5100.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：用于G309线项目征地补偿费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为6.86万元,支出决算为5.89万元,决算数小于预算数的主要原因是部分费用未报账,较上年决算数增加1.7万元,增长40.58%,主要原因是对上年度产生费用报账。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.95万元,支出决算为5.89万元,决算数小于预算数的主要原因是实际支出费用减少。较上年决算数增加1.89万元,增长47.42%,主要原因是对上年度产生的费用本年度进行报账。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为5.95万元,支出决算为5.89万元,决算数小于预算数的主要原因是实际产生费用降低,较上年决算数增加1.89万元,增长47.42%,主要原因是对上年度产生费用在本年度进行报账处理。

2.公务接待费全年预算数为0.91万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是产生费用未进行报账处理,较上年决算数减少0.19万元,下降100.0%,主要原因是产生费用未进行报账处理。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待29批次112人,其中：外事接待0批次；国(境)外公务接待0批次。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出66.74万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、取暖费、印刷费、劳务费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少16.01万元,下降19.35%,主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出及部分费用未进行报账处理。

本年度培训费支出1.66万元,较上年决算数增加0.06万元,增长3.75%,主要原因是上级培训增加，导致费用上升。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于交通运输综合行政执法和农村公路建设项目管理。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金3687.36万元。

二、绩效自评结果

见附件。

三、部门绩效评价结果

通过项目的实施，确保资金效益发挥，在改善全县路网、群众出行条件、提高了人民生活质量等方面发挥了重要的社会、生态和经济效益，有效带动县域经济高质量发展。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。