庆城县人民政府

庆城县交通运输局

2024年预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省市有关交通运输工作的方针、政策、法律、法规，拟定全县公路、城市交通运输行业发展战略、方针、政策并监督执行。

（二）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责全县地方性公路规章和实施意见的草拟送审；负责编制全县公路交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全县交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析的信息引导工作；负责全县道路运输站场及高等级公路沿线服务设施的布局规划；组织实施全县交通运输行业体制改革工作；引导交通运输业优化结构、协调发展。

（三）负责全县道路交通运输市场监督管理，监督实施道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；指导县城及农村客货运输管理，出租汽车行业管理，城市公共交通的运营管理，参与城市公共交通规划工作；指导全县道路旅客运输（包括出租汽车和旅游运输）、货物运输（包括危货运输）、搬运装卸、汽车维修、汽车租赁、汽车驾驶学校从业人员培训的行业管理和汽车出入境运输管理；

（四）负责全县交通基础设施建设市场监督管理；监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责交通基础设施工程质量监督、工程造价、工程定额、工程招投标和工程预算的管理；

（五）组织开展全县公路运输基础设施的建设、维护和管理；负责重点交通基础设施项目的前期工作（含初步设计）、立项审查、项目实施和竣工验收；负责全县运输站场的建设和交通扶贫工作；组织对公路水毁、地震灾害阻断交通的紧急抢修。

（六）负责全县道路运输安全生产监督管理；组织实施公路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。

（七）会同有关部门制定交通行业财务会计、国有资本，资产及专项资金管理的规章制度并监督实施；负责交通运输建设筹融资、监督管理财政性资金的使用；负责交通运输行业财务监督检查和内部审计工作。

（八）开展全县交通行业职工教育、培训、队伍建设和交通系统的精神文明建设；开展智力引进工作。负责全县交通运输行业的行政执法、执法督查、行政诉讼和交通法制宣传教育。

（九）负责全县交通行业科技管理和安全生产工作；负责全县交通运输系统信息化建设与管理工作及社会治安综合治理工作。

（十）负责全县交通系统的涉外工作，开展经济交流合作。

（十一）承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

庆城县交通运输局是庆城县人民政府的职能部门，正科建制，下属“庆城县公路局”和“庆城县交通运输综合行政执法队”两个副科级事业单位，挂靠庆城县交通战备办公室。现有正式职工67人（正科5人，副高级工程师3人，副科6人，科员及其他人员53人）,雇用2人,临时4人,离休1人，遗属5人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1614.98万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1614.98万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1614.98万元，占100%；

（二）支出预算

2024年支出预算1614.98万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1004.98万元， 占62.23 %； 项目支出610万元，占37.77%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1614.98万元，包括：社会保障和就业支出112.55万元、医疗卫生与计划生育支出46万元、交通运输支出1456.43万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1004.98万元，比2023年预算增加89.09万元，增长9.73%，增长的主要原因是工资调标导致人员经费增加。

其中：人员经费支出919.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出85.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算610万元，比2023年预算减少889.9万元，减少59.33%，减少的主要原因是专项资金减少。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出112.55万元、比 2023 年预算增加17.25万元， 主要原因是人员工资变动。

2医疗卫生与计划生育支出46万元。

3.交通运输支出1456.43万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算5.96万元，较2023年预算增加0.05万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年相比无变化。

2.公务接待费0.91万元，较2023年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费5.05万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.05万元），较2023年预算增加0.05万元，增长1%，增长主要原因是市场油价上涨。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费7.94万元，较2023年预算增加0.6万元，增长8.2%，增长主要原因是预计今年培训增多。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.35万元，较2023年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费85.68万元，较2023年预算减少0.14万元，下降 0.002%，下降的主要原因是人员变动。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额605万元，其中：政府采购工程预算600万元，政府采购货物预算605万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1039.84万元。其中：办公用房2806平方米，价值584.29万元。预算部门共有公务用车4辆，价值52.23万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收200万元。其中：主要是其他国有资源有偿使用收入、  交通罚没收入，分别计划征收196万元、4万元。

（三）重点项目情况

项目名称：甘肃省庆城县2023年普通省道及农村公路日常养护工程

1、项目概况：全县共1303.971公里农村公路，其中县道9条222.469公里，乡道14条258.033公里，村道152条823.469公里日常养护。

2、立项依据：《甘肃省深化农村公路管理养护体制改革实施方案》县道每公里1万元，乡道每公里0.5万元，村道每公里0.3万元，省、市、县按照1∶1∶8比例承担。

3、实施主体：庆城县公路局

4、实施周期：365天

5、实施计划：2024年1月1日至2024年12月31日

6、年度预算安排：600万元

7、预期总体目标：全县农村公路治理能力明显提高，农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强，群众满意度明显提升。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门整体支出1个，项目支出5个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度减少部门预算项目2个，压减率33.3%。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标25个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标17个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县交通运输局

2023年2月22日

庆城县交通运输局2024年部门预算公开表.xlsx