庆城县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

4.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

5.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

6.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

7.抓好教师队伍建设，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

8.做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）机构设置

1．机构及组成单位情况

2018年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位0个，事业单位1个。

2．人员构成情况

行政编制0人，实有0人；机关工勤编制0人，实有0人；参公事业编制94人，实有114人；离退休6人

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计960.03万元，支出总计960.03万元。与2017年决算数相比，收入增加66.38万元、增长7.43%，支出增加66.38万元、增长7.4%，主要原因是新调入教师7人，学生数增加，教师工资增加，学生公用经费增加。

本部门2018年度收入合计960.03万元，其中：财政拨款收入959.54万元，占99.95%；其他收入0.49万元，占0.05%。

本部门2018年度支出合计960.03万元，其中：基本支出950.03万元，占98.96%；项目支出10万元，占1.04%。

本部门2018年度年末结转和结余0万元，较上年增加0万元，主要原因是与上年财政拨款结余结转数持平，主要原因是上年无结余，本年也无结余 。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计959.54万元，较上年决算数增加68.31万元，增长7.66%。主要原因是新调入教师7人，学生数增加，教师工资增加，学生公用经费增加。

本部门2018年度财政拨款支出合计959.54万元，较上年决算数增加68.31万元，增长7.66%。主要原因是新调入教师7人，学生数增加，教师工资增加，学生公用经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出949.54万元。其中：人员经费816.85万元，较上年增加112.95万元，主要原因是 2018年教师人数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费132.69万元，较上年增加-4.64万元，主要原因是项目支出增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印 刷费、咨询费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是事业单位无此项支出；较上年支出数（增加）减少0万元，主要原因是事业单位无此项支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是本年无因公出国（境）预算，也没有因公出国（境）支出；与上年支出数相比持平，主要原因是本年无因公出国（境）支出，上年也没有因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，主要原因是本年无公务车购置；费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本年无公务车购置，较上年支出数持平，主要原因是本年无公务车购置。

公务车运行维护费0万元  。费用支出较年初预算数持平，主要原因是实行公车改革后，本单位现无车辆，所以无公务车运行维护预算，也没有公务车运行维护费支出；较上年支出数相比持平，主要原因是本年无公务车运行维护费支出，上年也没有公务车运行维护费支出。                      

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数（增加）减少0万元，主要原因是无公务接待；较上年支出数（增加）减少0万元，主要原因是无公务接待。（三）“三公”经费实物量情况。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。本部门2017年机关运行经费支出0万元，比上年（增加）减少0万元，与上年持平，变化的主要原因是：无机关运行费用。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元的专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要由于本单位无政府采购 。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

8.庆华小学2018年部门决算公开表.xls

庆城县庆华小学

2019年9月16日