庆城县人民政府

目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

庆城县教体局

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规、方针和省、市有关政策规定，制定全县教育事业发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全县各级各类学校教育教学改革工作、全县教育督导工作、基础教育发展水平和质量的监测工作等。负责推进义务教育均衡发展，促进教育公平。承担中小学教育、幼儿教育、特殊教育和少数民族教育的宏观指导与协调。制定基础教育教学基本要求和教学管理等基本文件，全面推进素质教育。 并对全县职业教育、民办教育的发展统筹规划、宏观管理。 

会同有关部门筹措教育经费，拟定教育拨款、教育基建投资和教育收费的政策；监管教育援助、教育贷款以及学生资助等资金；监测全县教育经费的使用情况，指导教育基本建设、教育装备建设工作；申报、监督实施教育基本建设项目工程。

指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生艺术教育工作及国防教育工作。

（二）机构设置

2018年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位1个，事业单位0个。行政编制20人，实有11人；机关工勤编制0人，实有0人；参公事业编制29人，实有31人；离退休21人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1111.597663万元，支出总计1111.597663万元。与2017年决算数相比，收入增加280.567663万元、增长33.76%，支出增加261.747663万元、增长30.80%。

本部门2018年度收入合计1111.597663万元，其中：财政拨款收入1058.076508万元，占95.19%；其他收入53.521155万元，占4.81%。

本部门2018年度支出合计1111.597663万元，其中：基本支出1100.076223万元，占98.96%；项目支出11.52144万元，占1.04%；

本部门2018年度年末结转和结余0万元，较上年增加0万元，主要原因是资金支付方式为财政平台直接支付，结余资金作为下年收入继续使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计1058.076508万元，较上年决算数增加362.506508万元，增长52.12%。较年初预算数增加0万元，增长0%。

本部门2018年度财政拨款支出合计1058.076508万元，较上年决算数增加343.726508万元，增长48.12%。较年初预算数增加0万元，增长0%。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出14.9650万元，占1.41%，较年初预算数增加0万元；教育支出866.994088万元，占81.94%，较年初预算数增加0万元；社会保障与就业支出176.11742万元，占16.65%，较年初预算数增加0万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1058.076508万元。其中：人员经费789.51442万元，较上年增加266.98442万元，主要原因是部门人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费257.040648万元，较上年增加70.630648万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.65万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是严格控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是因为本年无因公出差，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本年无因公出差预算，较上年支出数增加0万元，主要原因是本年与上年均无因公出差。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是无预算,较上年支出数增加0万元，主要原因是均无购置车辆。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是单位无公车，无预算开支,较上年支出数增加0万元，主要原因是单位无公车。

公务接待费0.65万元，主要用于会议接待，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是不得超预算开支,较上年支出数增加0万元，主要原因是严格控制“三公”经费开支。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待15批次，68人。2018年本部门人均接待费105.55元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0万元。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金11.52144万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对1个项目开展了重点绩效评价。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

1.庆城县教育体育局（本级）.XLS