庆城县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

实施初中义务教育、普通高中教育，促进基础教育发展。初中、高中学历教育及相关社会服务。教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力！

（二）部门决算单位构成

1．机构及组成单位情况

2017年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位0个，事业单位1个。

2．人员构成情况

行政编制0人，实有0人；机关工勤编制0人，实有0人；事业编制161人，实有186人；离退休40人，享补5人。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．本部门2017年度收入总计2325.94万元，与2016年决算数相比，收入减少125.56万元，减幅5.12% ，主要原因是教职工人数减少9人，工资福利收入相应减少。

本部门2017年度支出总计2367.92万元，与 2016 年决算数相比，支出减少376.6万元，减幅13.72% ，主要原因是：工资福利支出和项目支出减少。

2．本部门2017年度本年收入合计2325.94万元，其中：财政拨款收入2239.38万元，占96.28%；事业收入70.9万元，占3.05%其他收入15.66万元，占0.67% 。

本部门2017年度本年支出合计2367.92万元，其中：基本支出2193.73万元，占92.64%； 项目支出174.19万元，占7.36% 。

3．年末收支结转结余情况：本部门2017 年度年末结转和结余 0万元，较上年减少41.98万元，减幅100%，主要原因是：收入较上年减少，支出增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、本部门 2017 年度财政拨款收入2239.38万元，较上年决算数减少101.12万元，减幅4.32%。主要原因是教职工人数减少9人，工资福利收入相应减少；较年初预算数持平。

2、本部门 2017 年度财政拨款支出2281.36万元，较上年决算数减少352.16万元，减幅13.37%。主要原因是财政拨款收入减少，相应压减支出；与年初预算数持平。本部门 2017 年度财政拨款支出主要用于：教育支出和社会保障和就业支出。

3、本部门 2017 年度财政拨款结余结转0万元，较上年财政拨款结余结转数41.98万元，减幅100%，主要原因是：收入较上年减少，支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共财政拨款基本支出2107.17万元。其中：人员经费1937.07万元， 较上年减少78.8万元，主要原因是人员调出，支出经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费170.09万元，较上年减少222.95万元，经费收入减少，大型购置压减。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印刷费、咨询费、手续费等。

三、“三公”经费使用情况

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0.02万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加0.02万元，主要原因是公务用车保养。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数持平，主要原因是本年无因公出国（境）预算，也没有因公出国（境）支出；较上年支出数持平，主要原因是本年度、上年度都没有因公出国（境）支出。 

公务车运行维护费0.02万元，主要用于公务用车保养。费用支出较年初预算数持平，主要原因是本年对公车进行了小保养；较上年支出数增加0.02万元，主要原因是上年度公务车没有运行，没进行保养，也没有公务用车运行维护费。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数持平；主要原因是本单位本年度无公务车购置预算；与上年支出数持平，主要原因是本年度、上年度都没有公务车购置费支出。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数持平，主要原因是本单位本年度无公务接待预算；与上年支出数持平，主要原因是本年度、上年度都无公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门因公出国（境）共计 0个团组，0人；

公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；

国内公务接待0批次，0人。2017 年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.02万元。

四、2017年其他重要事项情况说明

1.本部门2017年机关运行经费支出232.41万元，机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、电费、取暖费等，比上年（增加）减少160.63万元，降低40.87% ，变化的主要原因是：维修支出大幅减少。

2.国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元的专用设备0台（套）。

3.政府采购支出情况说明

本部门2017年政府采购支出总额9.27万元，其中：政府采购货物支出7.15万元、政府采购服务支出2.12万元、政府采购工程支出0万元，主要用于办公用品购置、阅卷评价系统、窗帘制作及喷绘宣传。    

4.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金174.2万元，占一般公共预算项目支出100% 。共组织对校舍维修改造、改薄等两个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出174.2万元。其中用于改薄项目123.48万元，校舍改造及维修项目50.72万元。

5、基金预算支出情况：本部门2017年政府性基金支出0万元。

五、有关名词解释

1．财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预 算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收 入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销 的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位 从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政 部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填 列在本项内。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收 入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位 净资产项下的事业基金和专用基金。

7．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项 下的事业基金和专用基金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收 支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的 补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利 支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

10．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11．“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 29 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 

12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利 费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支 出、战略性和应急储备支出）。

15．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。

16．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略 30 性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大 型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

庆城县驿马中学.xls