庆城县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

我单位主要职责和工作任务是组织教育教学、教学研究活动，保证教育教学质量，维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为工作的重心。

（二）部门决算单位构成

1．机构及组成单位情况

2017年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位0个，事业单位15个。

2．人员构成情况

行政编制126人，实有161人；机关工勤编制0人，实有0人；参公事业编制0人，实有0人；离退休101人

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．本部门2017年度收入总计2592.31万元，与 2016 年决算数相比，收入增加118.77万元，增幅4.80% ，主要原因是学生人数增加。

本部门2017年度支出总计2732.91万元，与 2016 年决算数相比，收入减少87.63万元，减幅3.10% ，主要原因是：项目支出减少。

2．本部门2017年度本年收入合计2592.31万元，其中：财政拨款收入2559.62万元，占98.74%；其他收入33.28万元，占1.26% 。

本部门2017年度本年支出合计2732.91万元，其中：基本支出 2382.27万元，占87.17%； 项目支出350.63万 元，占12.93% 。

3．年末收支结转结余情况：本部门2017 年度年末结转和结余 0万元，较上年减少70万元，主要原因是：上年度的项目工程实施完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、本部门 2017 年度财政拨款收入2559.62万元，较上年决算数减少260.92万元，减幅9.25%。主要原因是在职转退休人数增加；较年初预算数减少297.43万元，（增）减幅11.62%，主要原因是年初预算时在职人员多。

2、本部门 2017 年度财政拨款支出 2732.90万元，较上年决算数减少87.64万元，减幅3.20%。主要原因是上年在职人员多于今年；较年初预算数（增加）减少123.64万元，减幅4.52%，主要原因是年初在职人员多。本部门 2017 年度财政拨款支出主要用于：学校的基本支出、项目支出、在职、退休人员工资、困难学生生活补助、学生营养餐、学前支助和高职生补助等。

3、本部门 2017 年度财政拨款结余结转0万元，较上年财政拨款结余结转数减少70万元，减幅100%，主要原因是上年度项目工程得以实施。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共财政拨款基本支出2015.59万元。其中：人员经费984.12万元， 较上年增加955.73万元，主要原因是秋季调入人员多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费344.59万元，较上年减少22.12万元，主要原因是学生取暖费下调。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印 刷费、咨询费、手续费等。

三、“三公”经费使用情况

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数持平，主要原因是本年无“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出； 与上年支出数相比持平，主要原因是本年无“三公”经费支出，上年也没有“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门因公出国（境）支出共计0万元，较年初预算数持平，主要原因是本年无因公出国（境）预算，也没有因公出国（境）支出；与上年支出数相比持平，主要原因是本年无因公出国（境）支出，上年也没有因公出国（境）支出。

公务车运行维护费0万元 。费用支出较年初预算数持平，主要原因是本单位无车辆，所以无公务车运行维护费预算，也没有公务车运行维护支出 。较上年支出数相比持平，主要原因是本无公务车运行维护费支出，上年也没有公务用车运行维护费支出。                             

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数相比持平，主要原因是本单位本年无公务接待费预算 ；较上年支出数相比持平，主要原因是本单位本年与上年都没有公务接待费支出 。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；

公务用车购置0辆，公务车保有量为**辆；

国内公务接待0批次，0人。2017 年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、2017年其他重要事项情况说明

1. 本部门2017年机关运行经费支出0万元，比上年相比持平，变化的主要原因是：本单位无机关运行支出。

2.国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车**辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元的专用设备0台（套）。

3.政府采购支出情况说明

本部门2017年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元、政府采购工程支出0万元，主要用于               。    

4.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金2732.90万元，占一般公共预算项目支出100% 。共组织对基本支出、项目支出等两个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2732.90万元。

5、基金预算支出情况：本部门2017年政府性基金支出70万元。

五、有关名词解释

1．财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预 算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收 入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销 的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位 从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政 部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填 列在本项内。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收 入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位 净资产项下的事业基金和专用基金。

7．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项 下的事业基金和专用基金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收 支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的 补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利 支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

10．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11．“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 29 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利 费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。

13．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支 出、战略性和应急储备支出）。

15．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。

16．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映 非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略 30 性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大 型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

庆城县驿马学区.xls