庆城县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1.全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

4.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

5.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

6.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

7.抓好教师队伍建设，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

8.做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）部门决算单位构成

1．机构及组成单位情况

2017年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位0个，事业单位1个。

2．人员构成情况

行政编制0人，实有0人；机关工勤编制0人，实有0人；参公事业编制61人，实有107人；离退休6人

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．本部门2017年度收入总计893.64万元，与2016年决算数相比，收入增加84.19万元，增幅10.4% ，主要原因是2017年新调入教师15人，学生数增加，教师工资增加，学生公用经费增加。

本部门2017年度支出总计893.64万元，与2016年决算数相比，支出增加84.19万元，增幅10.4% ，主要原因2017年新调入教师15人，教师工资支出增加，安装校园IP广播系统、购置视频专用机、办公桌椅、语文主题阅读资料、商用净水机等。

2．本部门2017年度本年收入合计893.64万元，其中：财政拨款收入891.23万元，占99.73%；其他收入2.41万元，占0.27% 。

本部门2017年度本年支出合计893.64万元，其中：基本支出841.23万元，占94.14%；项目支出50万 元，占5.60% 。

年末收支结转结余情况：本部门2017 年度年末结转和结余0万元，较上年减少15万元，主要原因是：2017年专用设备购置支出40万元，大型修缮支出10万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、本部门2017年度财政拨款收入891.23万元，较上年决算数增加81.78万元，增幅10.10%。主要原因是2017年新调入教师15人，学生数增加，教师工资增加，学生公用经费增加；较年初预算数增加0万元，与上年持平。

2、本部门2017年度财政拨款支出891.23万元，较上年决算数增加81.78万元，增幅10.10%。主要原因是2017年新调入教师15人，学生数增加，教师工资增加，学生公用经费增加；较年初预算数（增加）减少0万元，与上年持平。本部门 2017 年度财政拨款支出主要用于：办公设备购置、办公家具、学生课桌凳、教学仪器、专用设备等购置、日常办公用品购置、大型修缮、教师工资、聘请后勤人员工资、水电费、邮电费、信息网络构建等支出。

3、本部门2017年度财政拨款结余结转0万元，较上年财政拨款结余结转数减少15万元，减幅100%，主要原因是2017年专用设备购置支出40万元，大型修缮支出10万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共财政拨款基本支出841.23万元。其中：人员经费703.90万元， 较上年增加61.25万元，主要原因是 2017年教师人数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费137.33万元，较上年减少14.17万元，主要原因是项目支出增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印 刷费、咨询费、手续费等。

三、“三公”经费使用情况

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数（增加）减少0万元，主要原因是事业单位无此项支出；较上年支出数（增加）减少0万元，主要原因是事业单位无此项支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数持平，主要原因是本年无因公出国（境）预算，也没有因公出国（境）支出；与上年支出数相比持平，主要原因是本年无因公出国（境）支出，上年也没有因公出国（境）支出  。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数持平，主要原因是实行公车改革后，本单位现无车辆，所以无公务车运行维护预算，也没有公务车运行维护费支出；较上年支出数相比持平，主要原因是本年无公务车运行维护费支出，上年也没有公务车运行维护费支出。                      

公务车购置费0万元；

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数（增加）减少0万元，主要原因是无公务接待；较上年支出数（增加）减少0万元，主要原因是无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；

公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；

国内公务接待0批次，0人。2017 年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、2017年其他重要事项情况说明

1.本部门2017年机关运行经费支出0万元，比上年（增加）减少0万元，与上年持平，变化的主要原因是：无机关运行费用。

2.国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元的专用设备0台（套）。

3.政府采购支出情况说明

本部门2017年政府采购支出总额29.95万元，其中：政府采购货物支出29.95万元、政府采购服务支出0万元、政府采购工程支出0万元，主要用于台式机、视频专用机、语文主题学习阅读资料、树苗、花卉、教具、舞蹈室专用播放器、音乐器材、多媒体一体机等购置。    

4.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出100% 。共组织对大型修缮、专用设备等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出50万元。

5、基金预算支出情况：本部门2017年无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出。

五、有关名词解释 

1．财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预 算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收 入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销 的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位 从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政 部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填 列在本项内。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收 入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位 净资产项下的事业基金和专用基金。

7．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项 下的事业基金和专用基金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收 支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的 补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利 支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

10．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11．“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全29奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利 费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。

13．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支 出、战略性和应急储备支出）。

15．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。

16．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映 非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略 30 性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大 型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

庆城县庆华小学.xls