庆城县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

马岭学区下辖：马岭初中、马岭小学、明德小学、贺旗小学、纸坊教学点、宗旗教学点、琵琶寨教学点、安咀教学点、胡栲栳教学点、下午旗教学点、安肴教学点、岳塬教学点、黄崾岘教学点、马岭中心幼儿园。主要负责辖区内各学校常规教育教学工作，教研、督导工作及各项活动开展。财产、财务保障，学校各种设备设施资源（如教学设备、体育设施、信息化设备、实验设施、艺术设施、后勤设施及其他设施）以及安全保障工作。

（二）部门决算单位构成

1．机构及组成单位情况

2017年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位0个，事业单位1个。

2．人员构成情况

行政编制0人，实有0人；机关工勤编制0人，实有0人；参公事业编制106人，实有106人；离退休60人。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．本部门2017年度收入总计2006.28万元，与2016年决算数相比，收入增加65.79万元，增幅3.47% ，主要原因是教育投入增加。

本部门2017年度支出总计2006.28万元，与2016年决算数相比，收入）减少0.72万元，减幅0.04% ，主要原因是：支出略有减少。

2．本部门2017年度本年收入合计1964.42万元，其中：财政拨款收入1945.94万元，占99.06%；其他收入18.71万元，占0.94% 。

本部门2017年度本年支出合计2006.28万元，其中：基本支出1723.85万元，占85.92%；项目支出282.43万元，占14.08% 。

3．年末收支结转结余情况：本部门2017年度年末结转和结余0万元，较上年减少41.42万元，主要原因是：项目资金无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、本部门2017年度财政拨款收入1945.94万元，较上年决算数增加47.32万元，增幅2.5%。主要原因是社会保障和就业支出增加 ；较年初预算数持平。      

2、本部门2017年度财政拨款支出 1987.57万元，较上年决算数减少19.43万元，减幅0.97%。主要原因是项目支出减少；较年初预算数持平。本部门 2017 年度财政拨款支出主要用于：教育支出1633.24万元，社会就业和保障支出354.33万元。

3、本部门2017年度财政拨款结余结转0万元，较上年财政拨款结余结转数减少41.62万元，减幅100%，主要原因是 项目全部完成。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1987.57万元。其中：人员经费1526.71万元， 较上年增加89.79万元，主要原因是退休人员增加较多 。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费178.43万元，较上年增加5.46万元，主要原因是经费增加 。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印 刷费、咨询费、手续费等。

三、“三公”经费使用情况

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数持平，主要原因是本年无“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，与上年支出数相比持平，主要原因是本年无“三公”经费支出，上年也没有“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因费用支出较年初预算数持平，主要原因是本年无因公出国（境）预算，也没有因公出国（境）支出；与上年支出数相比持平，主要原因是本年无因公出国（境）支出，上年也没有因公出国（境）支出 。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数持平，主要原因是实行公车改革后，本单位现无车辆，所以无公务车运行维护预算，也没有公务车运行维护费支出；较上年支出数相比持平，主要原因是本年无公务车运行维护费支出，上年也没有公务车运行维护费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门因公出国（境）共计0 个团组，0人；

公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；

国内公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、2017年其他重要事项情况说明

1.本部门2017年机关运行经费支出0万元，费用支出较年初预算数相比持平，主要原因是：没有机关运行经费支出。

2.国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元的专用设备0台（套）。

3.政府采购支出情况说明

本部门2017年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元、政府采购工程支出0万元。    

4.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金254.19万元，占一般公共预算项目支出90% 。共组织对宗旗教学点、黄崾岘教学点等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出254.19万元。

5、基金预算支出情况：本部门2017年政府性基金支出0万元。本部门2017年无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出。

五、有关名词解释 

1．财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预 算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销 的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位 从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填 列在本项内。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的 补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

10．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11．“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利 费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。

13．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支 出、战略性和应急储备支出）。

15．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

16．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出

庆城县马岭学区.xls