庆城县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

庆城县科学技术局是县委、县政府综合管理全县科学技术工作的行政职能部门，科级建制，主要职能为贯彻执行国家有关科技发展的法律法规、方针政策及省、市有关的政策措施，负责全县科技进步、科技发展中长期规划和年度计划的编制以及县级科技支出和科学事业费的合理配置与管理。具体负责全县科技项目立项审定、鉴定验收、成果评奖；科技宣传培训、科技合作与交流、企业技术创新；科技特派员管理、科技示范乡、村、户创建、培育和管理；知识产权保护与科技信息报送。

（二）部门决算单位构成

1．机构及组成单位情况

2017年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位1个，事业单位0个。

2．人员构成情况

行政编制5人，实有5人；机关工勤编制0人，实有0人；事业编制7人，实有13人；离退休3人

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．本部门2017年度收入总计293.24万元，与2016年决算数相比，收入减少163.95万元，减幅35.86% ，主要原因是本年县列科技项目资金减少及上级下达专项减少。

本部门2017年度支出总计313.24万元，与2016年决算数相比，支出减少445.29万元，减幅58.7% ，主要原因是本年县列科技项目资金支出减少及上级下达专项资金支出减少。

2、本部门2017年度本年收入合计293.24万元，其中：财政拨款收入202.45万元，占69.04%；其他收入90.79万元，占30.96% 。

本部门2017年度本年支出合计313.24万元，其中：基本支出151.93万元，占48.50%；项目支出161.31万 元，占51.50% 。

3、年末收支结转结余情况：本部门2017 年度年末结转和结余0万元，较上年减少20万元，主要原因是：本年度科技项目实施已到期，项目经费结转减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、本部门 2017 年度财政拨款收入202.45万元，较上年决算数减少234.68万元，减幅53.69%。主要原因是本年度县列科技项目的立项较上年度有所减少；较年初预算数增加28.85万元，增幅16.62 %，主要原因是本年度县列科技项目的立项较年初预算有所增加 。

2、本部门 2017 年度财政拨款支出 202.45万元，较上年决算数减少536.93万元，减幅72.62 %。主要原因是本年度县列科技项目资金支出较上年度有所减少；较年初预算数增加28.85万元，增幅16.62 %，主要原因是本年度县列科技项目资金支出较年初预算有所增加。本部门 2017 年度财政拨款支出主要用于：工资福利支出97.07万元、商品与服务支出59.64万元、对个人和家庭的补助44.74万元、对企事业单位的补贴1万元。

3、本部门 2017 年度财政拨款结余结转0万元，较上年财政拨款结余结转数减少20万元，减幅100 %，主要原因是本年度科技项目实施已到期，项目经费结转减少。         

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共财政拨款基本支出151.93万元。其中：人员经费141.81万元， 较上年增加4.85万元，主要原因是人员工资正常晋升及工资标准统一调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费10.12万元，较上年减少2.76万元，主要原因是实行公车改革，本年度单位无公车，公务车辆运行维护费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印刷费、咨询费、手续费等。

三、“三公”经费使用情况

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0.06万元，较年初预算数减少 0.1万元，较上年支出数减少0.16万元，主要原因是车改后本单位公务用车运行维护费减少及公务接待次数减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数持平，主要原因是本年无因公出国（境）预算，没有因公出国（境）支出，较上年支出数相比持平，主要原因是本年无因公出国（境）支出，上年也没有因公出国（境）支出  。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数持平，主要原因是实行公车改革，本单位现无车辆，所以无公务车运行维护预算，也没有公务车运行维护费支出。较上年支出数减少 1.56万元，主要原因是实行公车改革，本单位一般公务用车1辆于2016年9月交到县政府公务用车管理平台使用，本年无公务车运行维护费支出，上年只有8个月的公务车运行维护费支出。公务车购置费0万元。

公务接待费0.06万元，主要用于本单位按规定开支的公务接待支出，费用支出较年初预算数减少 0.1万元，主要原因是本年度公务接待次数减少 ；较上年支出数减少0.16万元，主要原因是本年度公务接待次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；

公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；

国内公务接待1批次，9人。2017 年本部门人均接待费70 元，车均购置费0万元，车均维护费 0万元。

四、2017年其他重要事项情况说明

1.本部门2017年机关运行经费支出8.62万元，机关运行经费主要用于为保障本单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，比上年减少4.2万元，降低32.76 % ，变化的主要原因是公务用车运行维护费减少，公务接待及办公经费均有所降低。

2.国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元的专用设备0台（套）。

3.政府采购支出情况说明

本部门2017年政府采购支出总额8.1万元，其中：政府采购货物支出3.9万元、政府采购服务支出4.2万元、政府采购工程支出0万元，主要用于科技扶贫宣传培训资料印刷以及培训物资（果树剪刀）的购置。                   

4.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目9个，资金共计52.02万元，占2017年度一般公共预算项目支出100%。其中省列科技项目3个，项目资金22万元；县列科技项目6个，项目资金30.02万元。在科技项目管理中，严格按照《庆城县科技计划项目及经费管理暂行办法》规定执行；在项目实施过程中，按项目任务书下拨经费，定期监督检查项目运行情况，年终，组织鉴定和验收；项目经费严格执行科技经费使用和管理规定，专款专用，确保项目顺利实施。

5、基金预算支出情况：本单位2017年政府性基金支出0万元。本单位2017年无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出。

五、有关名词解释 

1．财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预 算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利 支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11．“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

15．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

16．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

庆城县科学技术局2017年度决算公开附表.xls