庆城县人民政府

一、部门概况

   （一）主要职能

实施义务教育、学前教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育及相关社会服务。

（二）部门决算单位构成

1．机构及组成单位情况

庆城县桐川学区部门决算包括： 1所初级中学、3所小学、12个教学点、2所幼儿园。具体如下：

1.庆城县桐川镇初级中学

2.庆城县桐川镇桐川小学

3.庆城县宝钢希望小学

4. 庆城县桐川镇北塬头小学

5. 庆城县桐川镇高庄教学点

6. 庆城县桐川镇九条湾教学点

7. 庆城县桐川镇三合湾教学点

8. 庆城县桐川镇大滩教学点

9. 庆城县桐川镇唐崾岘教学点

10. 庆城县桐川镇南湾教学点

11. 庆城县桐川镇小塬子教学点

12. 庆城县桐川镇张旗教学点

13. 庆城县桐川镇金家川教学点

14. 庆城县桐川镇正刚教学点

15. 庆城县桐川镇郭旗教学点

16. 庆城县桐川镇崇家河教学点

17. 庆城县桐川镇桐川幼儿园

18. 庆城县桐川镇安家寺幼儿园

2．人员构成情况

事业编制113人，实有147人；离退休34人

二、2016年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

1．2016年决算总收入2223.449908万元，包括：财政拨款收入2223.449908万元、上级补助收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元。

2．2016年决算总支出2733.379215万元，其中：

3．年末收支结转结余情况： 2015年结转年度结余资金751万元，2016年结转年度结余资金241.070693万元，比上年减少67.9% 。

三、“三公”经费使用情况

1、公务用车保有量0辆，公务用车运行费0万元，用于0等费用支出，比2015年（增加）减少（增加）减少 0% 。

2、国内公务接待批次0个，人次0人次，公务接待费0万元，用于日常公务接待，比2015年（增加）减少 0 % 。

3、出国出境情况，比2015年（增加）减少0  % 。

四、2016 年其他重要事项情况说明

  1.2016年度机关运行经费0万元，比2015年（增加）减少0万元，（增加）减少0。

  2.国有资产占用情况说明

  车辆数合计0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

3.政府采购支出情况说明：

 2016年本部门政府采购支出总额130.725066万元，其中：政府采购货物支出94.285066万元、政府采购工程支出36.44万元。

4.绩效管理工作开展情况

 根据财政预算绩效管理要求，我单位对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目4个，资金共计944.455605万元，占2016年度一般公共预算项目支出100%

五、有关名词解释 

1．财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2．上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

3．结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

4．基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5．项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6．“三公”经费：包括因公出国（境）费，公务接待费和购置和及运行费。因公出国（境），指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

7.教育支出：指庆城县桐川学区、学校实施义务教育、学前教育，促进基础教育发展的支出。

8.社会保障和就业：指庆城县桐川学区用于离退休人员的经费。

庆城县桐川学区

2017年9月20日

 桐川学区2016年部门决算报表.xls