庆城县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1、研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，落实各级教育行政部门的教育工作要求及精神。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

    （二）部门决算单位构成

1．机构及组成单位情况

2016年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，事业单位11个。包括庆城县赤城初级中学、庆城县赤城乡赤城小学、庆城县赤城乡范村小学、庆城县赤城乡黄冢小学、庆城县赤城乡万胜堡小学、庆城县赤城乡新庄小学、庆城县赤城乡武庄小学、庆城县赤城乡白窑小学、庆城县赤城乡老庄小学、庆城县赤城乡武庄幼儿园、庆城县赤城乡中心幼儿园。

2．人员构成情况

事业编制98人，实有116人；离退休46人

二、2016年度部门决算情况说明

     （一）收入支出总体情况

1．2016年决算总收入1686.283987万元，包括：财政拨款收入1610.425089万元、其他收入75.858898万元。

2．2016年决算总支出2160.425089万元，其中：教育支出1899.405939万元、社会保障和就业支出261.01915万元。

3．年末收支结转结余情况：2016年结转年度结余资金225.858898万元，2015年结转年度结余资金700万元，比上年减少68% 。

 三、“三公”经费使用情况

1、公务用车保有量0辆，公务用车运行费0万元。

2、国内公务接待批次0个，人次0人次，公务接待费0万元。

四、2016 年其他重要事项情况说明

      1.2016年度机关运行经费0万元。

      2.国有资产占用情况说明

      车辆数合计0辆，单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

      3.政府采购支出情况说明

   4.绩效管理工作开展情况

   根据财政预算绩效管理要求，我单位对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目3个，范村行政村级幼儿园建设、黄冢行政村级幼儿园建设、赤城初中学生宿舍楼及附属工程，资金共计655.205339万元，占2016年度一般公共预算项目支出100% 。    

     五、有关名词解释 

1．财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3．其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4．上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5．结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6．基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7．项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8．“三公”经费：包括因公出国（境）费，公务接待费和购置和及运行费。因公出国（境），指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

                                                                                                                     庆城县赤城学区

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2017年9月

    赤城学区2016年度部门决算公开附表.xls