庆城县人民政府

 一、部门概况

（一）主要职能

贯彻党的教育方针，加强学校管理，合理学校布局，调配教学力量，提高全镇劳动者文化素质。

（二）部门决算单位构成

庆城县驿马学区部门决算包括：驿马学区本级决算。具体如下：

1.庆城县驿马学区本级

二、2015年度部门决算情况说明

（一）收支情况

2015年，决算收入25197634.59元，其中：财政拨款收入24180368.9元，占95.96%；其他收入1017265.69元，占4.04%。

2015年，决算支出20197634.59元。按支出经济分类：基本支出19575460.59元，占96.92%；项目支出622174元，占3.08%。按支出功能分类：工资福利支出10405513.6元,占51.52%；商品和服务支出2011717.69元，占9.96 %；对个人和家庭补助支出7079665.3元，占35.05%；其他资本性支出700738元，占3.47%。

本年结转5000000元，占总收入的19.84%。

（二） “三公”经费

2015年，庆城县驿马学区认真执行中央八项规定和省委“双十条”及市县有关规定， “三公”经费支出为0元。

名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

结余：指本年度尚未完成，结转到下年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 公用经费：是指庆城县驿马学区用财政拨款安排的用于学校基本服务支出和项目支出的资金。

　　附件： 2015年度庆城县驿马学区部门决算报表.xls