庆城县人民政府

　　一、部门概况
　　（一）主要职能
　　实施义务教育、学前教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育及相关社会服务。
　　（二）部门决算单位构成
　　庆城县蔡家庙学区部门决算包括：蔡家庙九年制学校、史家店教学点、何家原教学点、大堡子教学点、土桥子教学点、齐沟门教学点、樊家原教学点、蔡家庙中心幼儿园。
　　二、2015年度部门决算情况说明
　　（一）收支情况
　　2015年，决算收入11127451元，其中：财政拨款收入10565105元，占94.9%；其他收入562346元，占5.1%。
　　2015年，决算支出10427450.01元。按支出经济分类：基本支出8678914.5元，占83%；项目支出1748535.51元，占17 %。按支出功能分类：教育支出 7498485.01 元，占 72 %；社会保障和就业支出2928965元，占28 %。年末结转节余 700000元.
　　（二） “三公”经费
　　2015年，庆城县蔡家庙学区认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，全年“三公”经费实际支为0元。
　　名词解释
　　财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
　　社会保障和就业：指庆城县蔡家庙学区用于离退休人员的经费。
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
　　附件：2015年庆城县蔡家庙学区决算公开报表.xls　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                 2016年6月15日