2024年度庆城县教育局（汇总）部门决算_财政预决算_法定主动公开内容_教育局_政府工作部门_政府部门信息公开_政府信息公开

索引号：	621021/2025-00068	发布机构：
生效日期：	2025-09-30	废止日期：
文号：		所属主题：	财政预决算

2024年度庆城县教育局（汇总）部门决算

来源：发布时间：2025-09-30 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家有关教育的法律法规和政策方针，结合本县实际，制定全县教育事业中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2.管理全县普通教育、职业教育、成人教育、幼儿教育和特殊教育。

3.管理全县教育人事、基建、财务和国家资产，指导督查评估学校，加强和改进管理，努力提高教育教学质量和办学效益。

4.负责全县师范类大中专院校毕业生的考录工作。

5.负责全县教师和教育行政干部的学习、进修、培训工作。

6.负责教师资格认定及社会力量办学机构的审批工作。

7.规划并指导全县中小学、幼儿园的思品、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作；指导全县勤工俭学、电化教育、图书仪器和设施设备工作。

8.组织教育科学研究、教学研究，组织教学质量评估。

9.贯彻国家语言文字工作的方针、政策，协调、监督和检查全县的语言文字及指导推广普通话工作。

10.开展教育督导评估。

11.承办县委、县政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

二、机构设置

庆城县教育局隶属于县政府，正科建制，县委编办核定内设行政股室5个（办公室、人事劳资股、计财股、教育股、安全监管股）和事业单位7个（县教育督导室、县教育局教研室、县职教中心、县电化教育中心、县招生委员会办公室、县工农教育委员会办公室、庆城县张改琴艺术馆）。

庆城县现有各级各类学校143所（其中幼儿园50所，小学26所、教学点46所、初中10所、九年制学校6所、完全中学2所、高级中学1所、职业学校1所、特教学校1所），在校学生42660人（其中幼儿园6892人、小学19510人、初中10562人、高中4539人、职中1113人、特教学校44人），教职工3247人（含服务期内特岗教师），其中高级职称教师885人（含正高68人），一级教师1133人。研究生以上学历32人，特级教师3人，国家、省级优秀教师和省园丁奖获得者42人，专任教师学历合格率达到100%。全县学前教育毛入园率、九年义务教育巩固率分别达到98.95%和99.94%，均高于全市平均水平。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：庆城县教育局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	57,947.69	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,334.41	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	521.66	五、教育支出	35	50,096.13
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	350.00	八、社会保障和就业支出	38	5,989.40
	9		九、卫生健康支出	39	2,343.82
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	390.00
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	5,334.41
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	64,153.75	本年支出合计	57	64,153.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	64,153.75	总计	60	64,153.75
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：庆城县教育局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		64,153.75	63,282.10	0.00	521.66	0.00	0.00	350.00
205	教育支出	50,096.13	49,574.47	0.00	521.66	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	635.69	635.69
2050101	行政运行	635.69	635.69
20502	普通教育	46,009.10	45,573.31	0.00	435.79	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,868.28	3,868.28
2050202	小学教育	20,132.44	20,132.44
2050203	初中教育	9,226.85	9,226.85
2050204	高中教育	7,226.78	6,790.99	0.00	435.79	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,554.76	5,554.76
20503	职业教育	2,149.79	2,063.92	0.00	85.87	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,147.07	2,061.20	0.00	85.87	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	2.72	2.72
20507	特殊教育	383.45	383.45
2050701	特殊学校教育	354.45	354.45
2050799	其他特殊教育支出	29.00	29.00
20509	教育费附加安排的支出	628.87	628.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	628.87	628.87
20599	其他教育支出	289.22	289.22
2059999	其他教育支出	289.22	289.22
208	社会保障和就业支出	5,989.40	5,989.40
20805	行政事业单位养老支出	5,516.93	5,516.93
2080501	行政单位离退休	15.12	15.12
2080502	事业单位离退休	774.47	774.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,295.18	4,295.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	432.16	432.16
20807	就业补助	0.90	0.90
2080799	其他就业补助支出	0.90	0.90
20808	抚恤	173.75	173.75
2080801	死亡抚恤	66.55	66.55
2080899	其他优抚支出	107.20	107.20
20899	其他社会保障和就业支出	297.82	297.82
2089999	其他社会保障和就业支出	297.82	297.82
210	卫生健康支出	2,343.82	2,343.82
21011	行政事业单位医疗	2,343.82	2,343.82
2101101	行政单位医疗	66.68	66.68
2101102	事业单位医疗	2,277.14	2,277.14
213	农林水支出	390.00	40.00					350.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	390.00	40.00					350.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	390.00	40.00					350.00
229	其他支出	5,334.41	5,334.41
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,311.49	5,311.49
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	124.49	124.49
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	5,187.00	5,187.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.92	22.92
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	22.92	22.92
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：庆城县教育局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		64,153.75	48,728.57	15,425.18
205	教育支出	50,096.13	40,381.97	9,714.15
20501	教育管理事务	635.69	478.81	156.87
2050101	行政运行	635.69	478.81	156.87
20502	普通教育	46,009.10	37,608.18	8,400.92
2050201	学前教育	3,868.28	2,809.57	1,058.71
2050202	小学教育	20,132.44	19,134.63	997.81
2050203	初中教育	9,226.85	8,762.93	463.91
2050204	高中教育	7,226.78	5,642.63	1,584.15
2050299	其他普通教育支出	5,554.76	1,258.43	4,296.33
20503	职业教育	2,149.79	1,728.16	421.63
2050302	中等职业教育	2,147.07	1,728.16	418.91
2050399	其他职业教育支出	2.72		2.72
20507	特殊教育	383.45	378.45	5.00
2050701	特殊学校教育	354.45	354.45
2050799	其他特殊教育支出	29.00	24.00	5.00
20509	教育费附加安排的支出	628.87	94.01	534.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	628.87	94.01	534.86
20599	其他教育支出	289.22	94.36	194.86
2059999	其他教育支出	289.22	94.36	194.86
208	社会保障和就业支出	5,989.40	5,988.50	0.90
20805	行政事业单位养老支出	5,516.93	5,516.93	0.00
2080501	行政单位离退休	15.12	15.12
2080502	事业单位离退休	774.47	774.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,295.18	4,295.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	432.16	432.16	0.00
20807	就业补助	0.90		0.90
2080799	其他就业补助支出	0.90		0.90
20808	抚恤	173.75	173.75
2080801	死亡抚恤	66.55	66.55
2080899	其他优抚支出	107.20	107.20
20899	其他社会保障和就业支出	297.82	297.82
2089999	其他社会保障和就业支出	297.82	297.82
210	卫生健康支出	2,343.82	2,343.82
21011	行政事业单位医疗	2,343.82	2,343.82
2101101	行政单位医疗	66.68	66.68
2101102	事业单位医疗	2,277.14	2,277.14
213	农林水支出	390.00		390.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	390.00		390.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	390.00		390.00
229	其他支出	5,334.41	14.28	5,320.13
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,311.49		5,311.49
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	124.49		124.49
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	5,187.00		5,187.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.92	14.28	8.64
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	22.92	14.28	8.64
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：庆城县教育局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	57,947.69	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,334.41	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	49,574.47	49,574.47
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,989.40	5,989.40
	9		九、卫生健康支出	41	2,343.82	2,343.82
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	40.00	40.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	5,334.41		5,334.41
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	63,282.10	本年支出合计	59	63,282.10	57,947.69	5,334.41
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	63,282.10	总计	64	63,282.10	57,947.69	5,334.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：庆城县教育局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		57,947.69	48,192.64	9,755.05
205	教育支出	49,574.47	39,860.32	9,714.15
20501	教育管理事务	635.69	478.81	156.87
2050101	行政运行	635.69	478.81	156.87
20502	普通教育	45,573.31	37,172.39	8,400.92
2050201	学前教育	3,868.28	2,809.57	1,058.71
2050202	小学教育	20,132.44	19,134.63	997.81
2050203	初中教育	9,226.85	8,762.93	463.91
2050204	高中教育	6,790.99	5,206.84	1,584.15
2050299	其他普通教育支出	5,554.76	1,258.43	4,296.33
20503	职业教育	2,063.92	1,642.29	421.63
2050302	中等职业教育	2,061.20	1,642.29	418.91
2050399	其他职业教育支出	2.72		2.72
20507	特殊教育	383.45	378.45	5.00
2050701	特殊学校教育	354.45	354.45
2050799	其他特殊教育支出	29.00	24.00	5.00
20509	教育费附加安排的支出	628.87	94.01	534.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	628.87	94.01	534.86
20599	其他教育支出	289.22	94.36	194.86
2059999	其他教育支出	289.22	94.36	194.86
208	社会保障和就业支出	5,989.40	5,988.50	0.90
20805	行政事业单位养老支出	5,516.93	5,516.93	0.00
2080501	行政单位离退休	15.12	15.12
2080502	事业单位离退休	774.47	774.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,295.18	4,295.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	432.16	432.16	0.00
20807	就业补助	0.90		0.90
2080799	其他就业补助支出	0.90		0.90
20808	抚恤	173.75	173.75
2080801	死亡抚恤	66.55	66.55
2080899	其他优抚支出	107.20	107.20
20899	其他社会保障和就业支出	297.82	297.82
2089999	其他社会保障和就业支出	297.82	297.82
210	卫生健康支出	2,343.82	2,343.82
21011	行政事业单位医疗	2,343.82	2,343.82
2101101	行政单位医疗	66.68	66.68
2101102	事业单位医疗	2,277.14	2,277.14
213	农林水支出	40.00		40.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00		40.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：庆城县教育局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	42,087.37	302	商品和服务支出	2,640.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11,650.44	30201	办公费	1,066.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8,772.45	30202	印刷费	111.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5,644.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	54.26
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8,650.58	30205	水费	103.90	31002	办公设备购置	16.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,295.18	30206	电费	247.57	31003	专用设备购置	38.02
30109	职业年金缴费	432.16	30207	邮电费	88.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,920.41	30208	取暖费	61.46	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	423.41	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	297.82	30211	差旅费	60.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	206.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,410.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	69.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	733.20	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	19.43	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	66.55	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	548.01	30225	专用燃料费	2.93	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	295.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	2,062.97	30228	工会经费	25.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	83.63	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.50	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	190.73
人员经费合计		45,498.10	公用经费合计					2,694.54
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：庆城县教育局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	5,334.41	5,334.41	14.28	5,320.13
229	其他支出	0.00	5,334.41	5,334.41	14.28	5,320.13
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,311.49	5,311.49		5,311.49
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		124.49	124.49		124.49
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		5,187.00	5,187.00		5,187.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	22.92	22.92	14.28	8.64
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	22.92	22.92	14.28	8.64
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：庆城县教育局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：庆城县教育局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为64153.75万元。与上年度相比,收、支总计各增加287.42万元，增长0.45%，主要原因是本年度人员增加和项目资金支付率加大。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计64153.75万元,其中：财政拨款收入63282.10万元,占98.64%；事业收入521.66万元,占0.81%；其他收入350.00万元,占0.55%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计64153.75万元,其中：基本支出48728.57万元,占75.96%；项目支出15425.18万元,占24.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为63282.10万元。与上年相比,各增加50.33万元，增长0.08%。主要原因是本年度人员增加和项目资金支付率加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出57947.69万元,较上年决算数增加374.36万元，增长0.65%。主要原因是本年度人员增加和项目资金支付率加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出57947.69万元，主要用于以下方面：教育支出49574.47万元,占85.55%；社会保障和就业支出5989.40万元,占10.34%；卫生健康支出2343.82万元,占4.04%；农林水支出40.00万元,占0.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为57905.20万元,支出决算为57947.69万元,完成年初预算的100.07%。其中：

1．教育支出年初预算数为49561.41万元,支出决算为49574.47万元,完成年初预算的100.03%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员调资和项目资金支付率加大。

2．社会保障和就业支出年初预算数为5931.27万元,支出决算为5989.40万元,完成年初预算的100.98%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加。

3．卫生健康支出年初预算数为2371.32万元,支出决算为2343.82万元,完成年初预算的98.84%。

4．农林水支出年初预算数为40.00万元,支出决算为40.00万元,完成年初预算的100.00%。

5．其他支出年初预算数为1.21万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出48192.64万元。其中：

人员经费45498.10万元,较上年决算数减少1244.54万元，下降2.66%,主要原因是2024年教育系统过渡性奖金分解到各相关学校拨付。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费2694.54万元,较上年决算数减少1967.73万元，下降42.21%,主要原因是压缩办公经费开支，履行节约的办学习惯。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入5334.41万元,本年支出5334.41万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体包括庆城县陇东中学新建项目固定资产借款和庆城职专综合楼和实训基地建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.87万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政资金调度困难，未安排支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为1.87万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出26.93万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费。机关运行经费较上年决算数减少166.35万元，下降86.07%,主要原因是压缩办公经费开支，履行节约的办学习惯。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出139.77万元,较上年决算数减少42.61万元，下降23.37%,主要原因是培训项目及外出培训人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计3298.95万元,其中：政府采购货物支出1470.29万元、政府采购工程支出1553.81万元、政府采购服务支出274.85万元。授予中小企业合同金额2981.72万元,占政府采购支出总额的90.38%,其中：授予小微企业合同金额2478.37万元,占政府采购支出总额的75.13%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车8辆。单价100万元(含)以上设备9台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目20个,涉及资金13678.35万元。通过自评,13个项目结果为“优”，7个项目结果为“良”。

二、绩效自评结果

1.城乡义务教育公用经费：全年预算金额3349万元，共拨付资金2573.7万元。该项目主要是为了全面保障学校教育教学工作正常开展，加强校园文化建设，促进学校全面发展，开展教师培训，提升师资队伍素质，保障学生完成义务教育阶段学习。

2.农村义务教育学生营养改善计划资金：全年预算金额1626万元，支出金额1417.19万元。该项目资金用于农村义务教育学校15149名学生营养改善，保证学生吃的营养健康安全。

3.乡村教师补助资金：全年预算金额422.64万元，支出金额422.64万元。该项目资金主要是为了切实改善乡村教师工作生活条件，提高乡村教师待遇，增强乡村教师职业吸引力，促进城乡教育均衡发展。

4.特岗教师工资：全年预算金额1069.23万元，支出金额1069.23万元。项目旨在保障特岗教师工资按时足额发放，吸引和留住优秀人才投身乡村教育事业。

5.三区支教补助资金：全年预算金额18.2万元，支出金额15.3万元。该项目补助资金主要用于支教教师的工作生活补助、交通补贴、购买意外保险等支出，旨在改善支教教师工作生活条件，解决其后顾之忧，吸引和鼓励更多优秀教师投身“三区”教育事业。

6.中小学幼儿园教师国家级培训计划资金：全年预算金额7万元，支出金额7万元。该项目资金旨在全面提升中小学幼儿园教师的专业水平和教育教学能力，促进区域教育质量均衡发展。

7.高中国家助学金：全年预算金额222.05万元，支出金额217.9万元。该项目资金用于解决家庭经济困难学生入学问题，使符合条件的贫困家庭学生能够享受国家助学金，帮助其完成学业。

8.普通高中国家免学费资金：全年预算金额25.36万元，支出金额24.495万元。主要用于解决家庭经济困难学生入学问题，使符合条件的贫困家庭学生能够享受国家免学杂费，帮助其完成学业。

9.中职国家奖学金资金：全年预算金额1.2万元，支出金额1.2万元。该项目资金用于解决家庭经济困难学生入学问题，使符合条件的贫困家庭学生能够享受国家助学金，帮助其完成学业。

10.中职国家助学金资金：全年预算金额242.07万元，支出金额204.2万元。该项目资金用于解决家庭经济困难学生入学问题，使符合条件的贫困家庭学生能够享受国家助学金，帮助其完成学业。

11.中职国家免学费资金：全年预算金额269.84万元，支出金额252.08万元。该项目资金用于解决家庭经济困难学生入学问题，使符合条件的贫困家庭学生能够享受国家助学金，帮助其完成学业。

12.学前教育减免保教费资金：全年预算金额624.76万元，支出金额624.76万元。该项目资金用于减免符合条件的学前教育学生保教费，全年享受保教费人数13611人次。

13.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金：全年预算金额821万元，支出金额589.81万元。该项目资金用于解决家庭经济困难学生入学问题，使符合条件的贫困家庭学生能够享受国家助学金，帮助其完成学业。

14.改善普通高中学校办学条件资金：全年预算金额251万元，支出金额83万元。该项目资金用于完成对驿马中学校舍的改扩建，改善校园环境，提高学生以及教师家长及社会人士对校园的认同感和满意度。

15.义务教育薄弱环节改善与能力提升资金：全年预算金额2613万元，支出金额849.75万元。该项目资金用于实施庆华小学重建工程、蔡口集教师周转宿舍建设项目、16所学校食堂改扩建项目、信息化设备购置等项目，旨在改善我县义务教育学校基本办学条件，扩大基础教育学位供给，保障了群众享受优质教育的权益，进一步提高义务教育巩固率和县域内城乡一体化均衡发展水平，为我县教育高质量发展奠定了坚实的基础。

16.学前教育发展专项资金：全年预算金额706万元，支出金额239.2万元。该项目资金用于实施6所公办幼儿园改扩建项目和田家城幼儿园玩教具购置项目，进一步改善了我县学前教育学校基本办学条件，扩大了学前教育学位供给，保障了群众享受优质教育的权益，进一步提高学前教育巩固率和县域内城乡一体化均衡发展水平，为我县教育高质量发展奠定了坚实的基础。

17.农村校舍安全长效机制资金：全年预算金额687万元，支出金额67.4万元。该项目资金用于实施庆华小学重建工程和桐川初中校舍维修工程，进一步改善了我县义务教育学校基本办学条件，扩大了基础教育学位供给，保障了群众享受优质教育的权益

18.现代职业教育质量提升资金：全年预算金额313万元，支出金额113.7万元。该项目资金用于完成对庆城职专校舍的改扩建，改善校园环境，提高学生以及教师家长及社会人士对校园的认同感和满意度。从本年的项目进度来看，学生的校舍环境已经有了很大的改善。

19.义教补助综合奖补资金：全年预算金额384万元，支出金额40万元。该项目资金用于实施庆华小学应急治理工程，进一步改善了庆华小学基本办学条件，扩大了基础教育学位供给，保障了群众享受优质教育的权益。

20.特殊教育补助经费：全年预算金额26万元，支出金额5万元。该项目资金用于实施庆城县特殊教育学校设备购置项目，旨在改善办学条件，完善体育场所建设，加强体育教学，帮助特殊教育学生成长，帮助特教学生全面发展。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

项目绩效自评表（汇总）.pdf