庆城县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

阜城初级中学是一所公办全日制初级中学，主要职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展，为当地学生提供优质的初中教育服务。

二、机构设置

学校内设办公室、教务处、政教处、总务处等多个部门，教学部门（理科教研组及文科教研组）、学生管理部门（政教处、团委）、行政管理部门（办公室、财务处）、后勤保障部门（总务处）、教学管理部门（教务处）拥有一支专业素质高、教学经验丰富的教师队伍。2024共有教职工25人，在校学生188人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款款,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有财政拨款“三公”经费,故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为369.86万元。与上年度相比,收、支总计各增加369.86万元，增长0.00%，主要原因是学校新开账户学生、教师人数变化较小。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计369.86万元,其中：财政拨款收入369.86万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计369.86万元,其中：基本支出369.86万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为369.86万元。与上年相比,各增加369.86万元，增长0.00%增加369.86万元，增长100%。主要原因是学校新开账户，学生、教师人数变化较小。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出369.86万元,较上年决算数增加369.86万元，增长0.00%。主要原因是学校新开账户。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出369.86万元，主要用于以下方面：教育支出311.46万元,占84.21%；社会保障和就业支出41.14万元,占11.12%；卫生健康支出17.25万元,占4.66%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为369.86万元,支出决算为369.86万元,完成年初预算的100.00%。

1．教育支出年初预算数为311.4万元,支出决算为311.4万元,完成年初预算的100.00%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为41.14万元,支出决算为41.14万元,完成年初预算的100.00%。

3．卫生健康支出年初预算数为17.25万元,支出决算为17.25万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出369.86万元。其中：

人员经费348.33万元,较上年决算数增加348.33万元，增长0.00%增加348.33万元，增长100%,主要原因;学校新开户人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、卫生健康缴费。

公用经费21.52万元,较上年决算数增加21.52万元，增长0.00%增加21.52万元，增长100%,主要原因是新开户学校公用经费用途办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费等

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共计7个,涉及资金56.08万元,占一般公共预算项目支出总额的15%。从评价情况来看，预算执行情况总体良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标；2024年家庭经济困难补助（中央307万）、2024年家庭经济困难学生补助（中央二批）_中央_甘财教（2024）22号_100万、2024年家庭经济困难学生生活补助_省级 甘财教（2023）55号302万项目评为优秀。2024年非义教阶段教师烤火费及班主任津贴、2024年义教公用经费_中央 甘财教（2023）55号2835万、2024年营养膳食补助计划_中央 甘财教（2023）55号 1548万、2024学前减免保教费_省级_甘财教（2023）56号_624.76万项目评为良好。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,本部门整体支出绩效自评得分为95.05分。全年预算数为425.83万元,执行数为369.85万元,完成预算的86.85%。

我部门在2024年度部门决算中反映2024年家庭经济困难学生补助（中央307万）、2024年家庭经济困难学生补助（中央二批）_中央_甘财教（2024）22号_100万、2024年家庭经济困难学生生活补助_省级 甘财教（2023）55号302万、2024年县列预算项目——2024年非义教阶段教师烤火费及班主任津贴_县级 704.3万、2024年义教公用经费_中央 甘财教（2023）55号2835万、2024年营养膳食补助计划_中央 甘财教（2023）55号 1548万、2024学前减免保教费_省级_甘财教（2023）56号_624.76万等7个项目绩效自评结果。

1.“2024年家庭经济困难补助（中央307万）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为2.906万元,执行数为2.906万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是减轻学生家庭经济负担；二是提高学生学习积极性。发现的主要问题及原因：一是认定精准度不足，家庭经济核查存在短板；二是审核方式比较单一。下一步改进措施：一是细化认定标准；二是强化政策宣传与衔接。

2.“2024年家庭经济困难学生补助（中央二批）_中央_甘财教（2024）22号_100万”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为5.8万元,执行数为5.5万元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是减轻学生家庭经济负担；二是提高学生学习积极性。发现的主要问题及原因：一是认定精准度不足，家庭经济核查存在短板；二是审核方式比较单一。下一步改进措施：一是细化认定标准；二是强化政策宣传与衔接。

3.“2024年家庭经济困难学生生活补助_省级 甘财教（2023）55号302万”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为4.4625万元,执行数为4.4625万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是减轻学生家庭经济负担；二是提高学生学习积极性。发现的主要问题及原因：一是认定精准度不足，家庭经济核查存在短板；二是审核方式比较单一。下一步改进措施：一是细化认定标准；二是强化政策宣传与衔接。

4.“2024年非义教阶段教师烤火费及班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.94分。项目全年预算数为25.5万元,执行数为0.75万元,完成预算的29.41%。项目绩效目标完成情况：一是政策执行基础保障；二是强化班主任承担教师班级管理职责的主动性。发现的主要问题及原因：一是班主任津贴激励效能弱化；二是发放时效性不足。下一步改进措施：一是优化烤火费公平发放机制；二是强化班主任津贴激励效能。

5“2024年义教公用经费_中央 甘财教（2023）55号2835万”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.42分。项目全年预算数为31.06万元,执行数为14.8万元,完成预算的47.59%。项目绩效目标完成情况：一是完善学校基础设施建设；二是保障学校正常运行。发现的主要问题及原因：一是教研培训人员投入占比较低；二是公用经费执行率不足。下一步改进措施：一优化经费配置结构，提升精准性；二是调整支出结构，提高教研培训，学生素养等人员投入占比。

6“2024年营养膳食补助计划_中央 甘财教（2023）55号 1548万”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.69分。项目全年预算数为14.5万元,执行数为4.39万元,完成预算的30.21%。项目绩效目标完成情况：一是基础保障覆盖到位，基本实现政策规定范围内学生的覆盖，保障学生在校期间的基础膳食供给；二是安全管理框架成型，多数学校已落实校长第一责任人，建立食品采购，食品留样等基础管理制度。发现的主要问题及原因：一是反馈处置效率低下，对过敏体质学生特殊需求考虑不足；二是营养搭配欠佳，多数学校缺乏专业营养指导。下一步改进措施：一是规范采购与供餐管理，完善采购流程规范，明确供应商的资质审核；二是明确食材配比禹营养指导，强化问责机制。

7“2024学前减免保教费_省级_甘财教（2023）56号_624.76万”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.42分。项目全年预算数为14万元,执行数为12.87万元,完成预算的95.86%。项目绩效目标完成情况：一是政策覆盖基础达成；二是资助衔接机制初步建立。发现的主要问题及原因：一是特殊群体识别不精准；二是资金拨付与使用不规范。下一步改进措施：一是细化政策执行标准，强化资金精准保障；二是推动区域均衡发展，加大对农村等薄弱地区的资金倾斜和政策扶持

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

项目绩效自评表.pdf

庆城县阜城初级中学2024年部门整体支出绩效自评报告.pdf

庆城县阜城初级中学.xlsx