庆城县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

认真做好后勤人员的思想教育工作，严格加强本部门管理，使其确立全心全意为师生服务的思想。不断改进服务态度，提高服务质量，同时根据各种人员工作性质和不同特点，每年提出聘任建议名单并认真搞好后勤人员的考勤、考绩工作，提出奖惩意见，更好地调动后勤人员工作积极性。
    加强对校产校具的管理，认真执行学校公物管理制度和赔偿制度。经常察看公物管理使用情况，认真做好记录，发现损坏及时组织维修时刻保持全校一切公物的完好无损。
    按照学校经费使用计划，负责教育教学及办公用品、维修设备的采购、发放和管理工作。做到货真、价实，保证及时供应，不营私舞弊。
    搞好校园的绿化、美化及消防安全保卫工作，保证校园内三季有花，四季有青,常年花园无杂草，花木无干枝、无虫害。并按照安全文明学校的要求，加强对康复室的管理，定期开展安全工作检查，杜绝一切不安全因素，保证学校师生安全。

不怕吃亏，乐于奉献，根据工作需要,自觉加班加点，保证学校后勤工作正常运作。
    加强食堂管理，严格执行食堂工作的基本条例和食品卫生法，在狠抓质量的基础上，严把食品采购关、制作出售关、卫生储存关，责任到人，杜绝食物中毒事故发生。不断提高服务质量。
    管好水、电，保证正常供应，按时按质完成计划、总结及各种报表，负责学校重大活动的物资调度工作。
    建立健全总务后勤各项规章制度并认真组织落实与有关部门密切合作，定期对广大师生进行勤检节约、爱护公共财物的教育。贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规、方针和省、市有关政策规定，制定全县教育事业发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

二、机构设置

庆城县特殊教育学校位于庆城县莲池开发区，自2021年从庆城学区独立出来，现在是一所为培智学生提供学习机会的县直学校，学校目前共有七个年级，学生50人。为了为孩子们提供更加优质的教育，除了在各个教室基本的生活适应、生活语文、生活数学课程外我校还设立了感统训练室、肢体康复室、前庭训练室、心理咨询室、图书室、音乐律动室、绘画室等，教室的设备都在不断更新，这也为孩子提供了极佳的课程体验。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为487.61万元。与上年度相比,收、支总计各增加54.87万元，增长12.68%，主要原因是学校有新增人员并于本年新购入教学设备，支付之前为付清教学设备款项。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计487.61万元,其中：财政拨款收入487.61万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计487.61万元,其中：基本支出482.61万元,占98.97%；项目支出5.00万元,占1.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为487.61万元。与上年相比,各增加54.87万元，增长12.68%。主要原因是学校有新增人员并于本年新购入教学设备，支付之前为付清教学设备款项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出487.61万元,较上年决算数增加54.87万元，增长12.68%。主要原因是学校有新增人员并于本年新购入教学设备，支付之前为付清教学设备款项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出487.61万元，主要用于以下方面：教育支出409.60万元,占84.00%；社会保障和就业支出53.57万元,占10.99%；卫生健康支出24.44万元,占5.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为487.61万元,支出决算为487.61万元,完成年初预算的100.00%。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

5．教育支出年初预算数为409.60万元,支出决算为409.60万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的100%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为53.57万元,支出决算为53.57万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是社会保障保险缴纳工作全部按计划完成。

9．卫生健康支出年初预算数为24.44万元,支出决算为24.44万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是医疗保险缴纳工作全部按计划完成。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出482.61万元。其中：

人员经费428.43万元,较上年决算数增加23.66万元，增长5.85%,主要原因是本年度人员增加，而且特岗教师全部转正，工资基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费54.17万元,较上年决算数增加31.21万元，增长135.89%,主要原因是支付了之前未支项目的剩余款项。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益性教育事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出0.31万元,较上年决算数减少0.18万元，下降36.85%,主要原因是本年度外出培训项目减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目共计11个,涉及资金65.73万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,预算执行情况总体良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标;4个项目结果为“优”，分别是2024年家庭经济困难学生补助（中央二批）、上年结转结余资金、2023年城乡义务教育补助经费、2024年家庭经济困难学生补助（中央307万）。7个项目结果为“良”，分别是2024年非义教阶段教师烤火费及班主任津贴、2024年营养膳食补助计划、2024年义教公用经费、2023年城乡义务教育公用经费、2024年家庭经济困难学生生活补助、2024年特殊教育补助资金、2024年义教公用经费-省级一批。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体支出绩效自评得分为92.5分。全年预算数为65.73万元，执行数为65.73万元，完成预算的100%。

我部门在2024年度部门决算中反映2024年家庭经济困难学生补助（中央二批）、上年结转结余资金等11个项目绩效自评结果。

1.“2024年非义教阶段教师烤火费及班主任津贴”绩效自评情况：全年预算金额2万元，支出金额0.35万元，支付率17.5%。该项目为学校教师发放班主任津贴，该项目的实施有效教师工作动力，提升工作积极性。

2.“2024年营养膳食补助计划”绩效自评情况：全年预算金额1.6万元，支出金额0.1万元，支付率6.27%。该项目资金用于支付学生营养餐费用，保障学生营养餐提供充足，促进学生身体发育。

3.“2024年家庭经济困难学生补助”绩效自评情况：全年预算金额1.3857万元，支出金额1.3857万元，支付率100%。该项目资金用于对困难学生进行补助。

4.“2023年城乡义务教育补助经费”绩效自评情况：全年预算金额1.26875万元，支出金额1.26875万元，支付率100%。该项目资金用于对困难学生进行补助。

    5.“2024年义教公用经费”绩效自评情况：全年预算金额3.4695万元，支出金额3.4359万元，支付率99%。该项目资金用于学校日常工作支出，比如办公费、设备购置、劳务费等，保障学校工作有序开展。

6.“2023年城乡义务教育公用经费”绩效自评情况：全年预算金额10万元，支出金额4.1858万元，支付率41.85%。该项目资金用于学校日常工作支出，比如办公费、设备购置、劳务费等，保障学校工作有序开展。

7.“上年结转结余经费”绩效自评情况：全年预算金额33万元，支出金额33万元，支付率100%。该项目资金用于学校日常工作支出，比如办公费、设备购置、劳务费等，保障学校工作有序开展。 

8.“2024年家庭经济困难学生生活补助”绩效自评情况：全年预算金额3.8125万元，支出金额0万元，支付率0%。该项目资金用于对困难学生进行补助。

9.“2024年特殊教育补助资金”绩效自评情况：全年预算金额20万元，支出金额5万元，支付率25%。该项目资金为支付学校购买大型设备，学生心理测评仪、学校足球场建设等支出，为学生创造更好地学习环境。

10.“2024年家庭经济困难学生补助（中央二批）项目”绩效自评情况：全年预算金额3.1875万元，支出金额3.1875万元，支付率100%。该项目资金用于对困难学生进行补助。

11.“2024年义教公用经费-省级一批”项目绩效自评情况：全年预算金额13.5万元，支出金额2.51万元，支付率18.59%。该项目资金用于学校日常工作支出，比如办公费、设备购置、劳务费等，保障学校工作有序开展。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

庆城县特殊教育学校决算表.xlsx

庆城县特殊教育学校部门整体评价.pdf

特教自评表.pdf