庆城县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

实施义务教育、学前教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育及南庄乡范围内相关社会教育服务。

二、机构设置

庆城县南庄学区有1个独立编制机构， 1个独立核算单位。辖区内含1所九年制学校，3所教学点，1所公办幼儿园。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8314248.06元。与上年度相比,收、支总计各减少785538.49元，下降8.63%，主要原因是学生数减少；教师数调出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8314248.06元,其中：财政拨款收入8314248.06元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8314248.06元,其中：基本支出8314248.06元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8314248.06元。与上年相比,各减少785538.49元，下降8.63%，主要原因是学生数减少；教师数调出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8300248.06元,较上年决算数减少799538.49元，下降8.79%，主要原因是学生数减少；教师数调出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8300248.06元，主要用于以下方面：教育支出6605664.95元,占79.58%；社会保障和就业支出1304047.58元,占15.71%；卫生健康支出390535.53元,占4.71%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8300248.06元,支出决算为8300248.06元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．教育支出年初预算数为6605664.95元,支出决算为6605664.95元,完成年初预算的100.00%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为1304047.58元,支出决算为1304047.58元,完成年初预算的100.00%。

3．卫生健康支出年初预算数为390535.53元,支出决算为390535.53元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8300248.06元。其中：

人员经费7619891.11元,较上年决算数减少200243.97元，下降2.56%,主要原因教师人数减少。人员经费用途主要包括（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等)。

公用经费680356.95元,较上年决算数减少91394.52元，下降11.84%,主要原因是学生人数减少。公用经费用途办公费、印刷费、维修费、水电网费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入14000.00元,本年支出14000.00元,用于支出乡村少年宫活动经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我校2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我校2024年度没有使用“三公”经费预算安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出6790.00元,较上年决算数减少26751.00元，下降79.76%,主要原因是经费不足，部分培训费未支付。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目8个,涉及资金536472.1元,占一般公共预算项目支出总额的6%。对2024年度乡村少年宫等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金14000元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。通过自评，9个项目结果为“优”，分别是幼儿保教费、免保教费、家庭经济困难学生补助、班主任津贴、学生营养餐、少年宫、公用经费、退休教师职业年金等。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映幼儿保教费、免保教费、家庭经济困难学生补助、班主任津贴等9个项目绩效自评结果。

“2021年退休“中人”职业年金记实”项目绩效自评情况：项目全年预算数为110343.4元,执行数为110343.4元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、数量指标：实际完成职业年金记实人数2人；二、质量指标：资金使用合乎规范；三、时效指标：补助资金发放及时到位。

2.“2024年乡村学校少年宫运转资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为14000元,执行数为14000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、数量指标：实际完成预算指标100%。二、质量指标：资金使用合乎规范。三、社会效益指标：有效减轻社会学生家长负担。

3.“2024年家庭经济困难学生补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为52062.5元,执行数为52062.5元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、数量指标：补助学生人数106人。二质量指标：资金使用合乎规范。三、社会效益指标：提高家庭经济困难学生学习的积极性。

4.“2024年非义教阶段教师烤火费及班主任津贴”项目绩效自评情况：项目全年预算数为54080元,执行数为42000元,完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：一、数量指标：发放班主任津贴19人。二、质量指标：资金使用合乎规范。三、社会效益指标：保障班主任津贴足额发放到位。

5.“2024年义教公用经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为536542元,执行数为515659.96元,完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：一、质量指标：资金利用率96.1%。二、经济效益指标：有效减轻社会学生家长负担。三、社会效益指标：保障学校正常运转。

6.“2024年营养膳食补助计划”项目绩效自评情况：项目全年预算数为15384.2元,执行数为39281.14元,完成预算的30.47%。项目绩效目标完成情况：一、数量指标：实际完成预算指标30.47%。二、质量指标：资金使用合乎规范，改善了学生营养膳食，保证了学生身体正常健康发育。三、时效指标：补助资金发放及时到位。

7.“2024年三区人才计划”项目绩效自评情况：项目全年预算数为18000元,执行数为18000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、数量指标：实际完成预算指标100%。二、质量指标：资金使用合乎规范，确保支教老师能安心教学。三、时效指标：补助资金发放及时到位。

8.“2024年学前教育减免保教费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为15450元,执行数为10591元,完成预算的69%。项目绩效目标完成情况：一、数量指标：实际完成预算指标69%。二、质量指标：资金使用合乎规范。三、社会效益指标：有效减轻社会学生家长负担.

三、部门重点绩效评价结果

我校高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时进行整理、分析和反馈，将自评结果作为编制预算、调整项目、完善政策和改进管理的重要依据。并与部门决算同时在政府门户网站进行公开，广泛接受社会监督。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

庆城县南庄九年制学校2024年决算数.xlsx

庆城县南庄九年制学校绩效报告及自评表整体.pdf

项目自评表.pdf