2024年度庆城县高楼初级中学部门决算_财政预决算_法定主动公开内容_教育局_政府工作部门_政府部门信息公开_政府信息公开

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生效日期：	2025-09-30	废止日期：
文号：		所属主题：	财政预决算

2024年度庆城县高楼初级中学部门决算

来源：发布时间：2025-09-30 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

学校财务部门的核心职责

财务部门的职责可以概括为“管理、核算、监督、服务”四大方面，具体分解如下：

（一）制度建设与预算管理

这是财务工作的起点和依据。

1. 制度建设：根据国家财经法律法规，制定和完善学校内部的各项财务规章制度、实施细则和业务流程，确保学校财务工作有章可循、规范透明。

2. 预算编制：牵头组织学校年度预算的编制工作，指导各部门申报预算，进行汇总、审核和平衡，形成学校年度总预算草案，报学校决策机构（如校长办公会、董事会）审批。

3. 预算执行与控制：严格执行批准的预算，对各项支出进行审核和控制，确保资金按计划、按用途使用。监控预算执行进度，防止超预算开支。

4. 决算与绩效管理：年度结束后，负责编制学校财务决算报告，全面反映年度预算执行情况。同时，逐步建立预算绩效评价体系，对资金的使用效益进行评估。

（二）资金管理与日常收支

这是财务部门最基础的日常工作。

1. 收入管理：

（1）捐赠收入：管理社会捐赠款项。

（2）其他收入：管理如场地出租、服务性收费等其他合法收入。

2. 支出管理：

（1）报销审核：审核各部门及教职工的各类报销单据，确保票据合法、内容真实、手续齐全、符合预算和标准。

（2）薪酬发放：核算并发放教职工工资、津贴、奖金、社保、公积金等。

（3）采购付款：根据合同和验收报告，支付设备采购、工程款、服务费等款项。

（4）专项资金管理：对专项资金（如学科建设、设备购置、修缮资金）进行专账核算，确保专款专用。

3. 资金运作与安全：负责学校银行账户管理、现金管理，在确保安全的前提下，进行合理的资金调度，提高资金使用效益。保障资金安全，防范金融风险。

三、会计核算与财务报告

这是财务工作的核心信息处理环节。

1. 会计核算：按照国家统一的会计制度，对学校的所有经济活动进行及时、准确、完整的账务处理，建立清晰的账簿体系。

2. 财务报告：定期（月度、季度、年度）编制财务报表（如资产负债表、收入费用表等），向学校管理层和上级主管部门提供准确的财务信息，作为决策依据。

3. 财务分析：对学校的财务状况、收支结构、预算执行情况等进行深入分析，发现问题、提出建议，为学校资源配置和战略发展提供数据支持。

四、资产管理与采购监督

财务部门虽不直接管理实物资产，但负有价值管理和监督职责。

1. 资产价值管理：会同资产管理部门，做好固定资产（如房屋、设备）、无形资产等的价值核算，参与资产的清查盘点，确保账实相符。

2. 采购监督：参与学校采购活动的监督，审核采购预算和资金落实情况，监督采购程序的合规性。

五、内部控制与审计配合

这是保障学校财务安全的关键。

1. 内部控制建设：建立健全学校内部控制体系，识别和评估财务风险，制定风险防范措施，确保财务活动的合法合规。

2. 审计配合：接受并配合政府审计部门、社会审计机构以及学校内部审计部门的各类审计检查，提供所需资料，落实审计整改意见。

六、税务管理与票据管理

1. 税务管理：依法按时申报和缴纳各项税款（如个人所得税、企业所得税等），合理进行税务筹划，享受税收优惠政策。

2. 票据管理：负责学校各类财政票据、税务发票的申领、保管、使用和核销工作，确保票据使用的合规性。

七、服务与沟通

财务部门也是服务窗口。

1. 师生服务：为教职工和学生提供财务咨询、报销、缴费等服务，优化流程，提高服务效率和满意度。

2. 部门沟通：加强与校内各学院、职能部门的信息沟通与协作，提供财务指导和培训。

3. 对外联系：保持与银行、税务机关、财政、物价、教育主管部门等的良好沟通。

总而言之，学校财务部门的职责远不止“记账”和“发钱”，它是一个集管理、核算、监督、服务于一体的综合性职能部门。其核心目标是：保障资金安全，规范财经秩，提高资金效，服务学校发展。

通过高效、专业的财务工作，为学校的教学、科研、管理等各项事业的健康发展提供坚实的财力保障和信息支持。

二、机构设置

庆城县高楼初级中学是一所小规模农村中学，在校生不足200人，教职员工27人，财务部门机构设置简单，由总务处领导，下设会计和出纳各一人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：庆城县高楼初级中学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	339.66	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	289.99
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	34.89
	9		九、卫生健康支出	39	14.78
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	339.66	本年支出合计	57	339.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	339.66	总计	60	339.66
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：庆城县高楼初级中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		339.66	339.66
205	教育支出	289.99	289.99
20502	普通教育	289.99	289.99
2050203	初中教育	277.02	277.02
2050299	其他普通教育支出	12.97	12.97
208	社会保障和就业支出	34.89	34.89
20805	行政事业单位养老支出	33.06	33.06
2080502	事业单位离退休	2.29	2.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.77	30.77
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83
210	卫生健康支出	14.78	14.78
21011	行政事业单位医疗	14.78	14.78
2101102	事业单位医疗	14.78	14.78
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：庆城县高楼初级中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		339.66	339.66
205	教育支出	289.99	289.99
20502	普通教育	289.99	289.99
2050203	初中教育	277.02	277.02
2050299	其他普通教育支出	12.97	12.97
208	社会保障和就业支出	34.89	34.89
20805	行政事业单位养老支出	33.06	33.06
2080502	事业单位离退休	2.29	2.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.77	30.77
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83
210	卫生健康支出	14.78	14.78
21011	行政事业单位医疗	14.78	14.78
2101102	事业单位医疗	14.78	14.78
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：庆城县高楼初级中学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	339.66	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	289.99	289.99
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.89	34.89
	9		九、卫生健康支出	41	14.78	14.78
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	339.66	本年支出合计	59	339.66	339.66
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	339.66	总计	64	339.66	339.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：庆城县高楼初级中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		339.66	339.66
205	教育支出	289.99	289.99
20502	普通教育	289.99	289.99
2050203	初中教育	277.02	277.02
2050299	其他普通教育支出	12.97	12.97
208	社会保障和就业支出	34.89	34.89
20805	行政事业单位养老支出	33.06	33.06
2080502	事业单位离退休	2.29	2.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.77	30.77
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83
210	卫生健康支出	14.78	14.78
21011	行政事业单位医疗	14.78	14.78
2101102	事业单位医疗	14.78	14.78
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：庆城县高楼初级中学	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	287.41	302	商品和服务支出	24.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.51	30201	办公费	9.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.66	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	57.69	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.77	30206	电费	2.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.66	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	1.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.99	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.29	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.39	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.94	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	22.86	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.27	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.25
人员经费合计		315.50	公用经费合计					24.16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据国有资本经营预算财政拨款支出公开07表
单位：庆城县高楼初级中学	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据公开08表
单位：庆城县高楼初级中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位没有“三公”经费支出,故本表无数据公开09表
单位：庆城县高楼初级中学	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为339.66万元。与上年度相比,收、支总计各增加339.66万元，增长0.00%，主要原因是2024年高楼初中与原高楼学区中分离，成立新的预算单位。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计339.66万元,其中：财政拨款收入339.66万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计339.66万元,其中：基本支出339.66万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3396569.03元。与上年相比,各增加3396569.03元，增长0.00%增加3396569.03元，增长100%，主要原因是2024年高楼初中与原高楼学区中分离，成立新的预算单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3396569.03元,较上年决算数增加3396569.03元，增长0.00%，主要原因是2024年高楼初中与原高楼学区中分离，成立新的预算单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3396569.03元，主要用于以下方面：教育支出2899892.60元,占85.38%；社会保障和就业支出348884.18元,占10.27%；卫生健康支出147792.25元,占4.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3396569.03元,支出决算为3396569.03元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．教育支出年初预算数为2899892.60元,支出决算为2899892.60元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学精准和严格的预算执行与控制。

2．社会保障和就业支出年初预算数为348884.18元,支出决算为348884.18元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学精准和严格的预算执行与控制。。

3．卫生健康支出年初预算数为147792.25元,支出决算为147792.25元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学精准和严格的预算执行与控制。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3396569.03元。其中：

人员经费3155008.28元,较上年决算数增加3155008.28元，增长0.00%增加3155008.28元，增长100%,主要原因是2024年高楼初中与原高楼学区中分离，成立新的预算单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费241560.75元,较上年决算数增加241560.75元，增长0.00%增加241560.75元，增长100%,主要原因是2024年高楼初中与原高楼学区中分离，成立新的预算单位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、手续费及其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额事业单位,本年度财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计3.26万元,其中：政府采购货物支出3.26万元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共计XX个,涉及资金339.7万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，预算执行情况总体良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标；两个困难学生补助项目、公用经费项目、营养餐项目、班主任津贴项目评价等级为“优秀”，一个困难学生补助项目“良好”。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,本部门整体支出绩效自评得分为92.2分。全年预算数为339.7万元,执行数为339.7万元,完成预算的100%。

我部门在2024年度部门决算中反映公用经费、困难学生补助等6个项目绩效自评结果。

1.“2024年家庭经济困难学生补助（中央307万）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为3.0625万元,执行数为3.0625万元,完成预算的100%。一、项目绩效目标完成情况成本控制率100%。二、贫困学生覆盖率100%￥。三、补助对象精准率100%。四、资金拨付及时。五、提高家庭困难学生学习积极性。

2.“2024年家庭经济困难学生补助（中央二批）-中央-甘财教（2024）22号-100万”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.6125万元,执行数为0.6125万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、项目绩效目标完成情况成本控制率100%。二、贫困学生覆盖率100%￥。三、补助对象精准率100%。四、资金拨付及时。五、提高家庭困难学生学习积极性。

3.“2024年家庭经济困难学生生活补助-省级甘财教（2023）55号302万”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.67分。项目全年预算数为5.025万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标存在的问题：县财政资金拨付不及时，项目在2025年才完，希望今天能及时拨付。

4.“2024年县列预算项目——2024年非义教阶段教师烤火费及班主任津贴-县级 704.3万”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.67分。项目全年预算数为1.8万元,执行数为1.44万元,完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：一、项目绩效目标完成情况成本控制率100%。二、教职工满意度100%。三、补助对象精准率100%。四、资金拨付较及时。五、提高班主工作任积极性。因资金拨付不及时，当年完成了80%，项目在2025年才完成，希望今天能及时拨付。

5.“2024年义教公用经费-中央甘财教（2023）55号2835万”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.81分。项目全年预算数为33.9866万元,执行数为16.3495万元,完成预算的48.1%。项目绩效目标完成情况：一、项目绩效目标完成情况成本控制率100%。二、保障高楼初中174名义务教育阶段学生日常教育教学活动正常开展，教职工满意度100%。三、实现了义务教育阶段零收费。四、减轻学生家长负担。五、使校园绿化率达到30%以上。因资金拨付不及时，当年完成了48.1%，希望今天能及时拨付。

6.“2024年营养膳食补助计划-中央甘财教（2023）55号 1548万”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.36分。项目全年预算数为13.6285万元,执行数为4.0374万元,完成预算的20.69%。项目绩效目标完成情况：一、项目绩效目标完成情况成本控制率100%。二、资金使用合格率100%。三、减轻农村学生家庭负担。四、减轻学生家长负担。五、保证义教阶段学生营养改善，保证学生健康。因项目预算不准确，当年完成了20.69%，其他平行项目以完成了学生营养膳食补助。今天要加强预算的准确性。

三、部门重点绩效评价结果

按照预算绩效管理要求,对庆城县高楼初级中学2024年部门整体支出和6项目支出开展部门重点绩效评价。从评价情况来看，预算执行情况良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标。“2024年家庭经济困难学生补助（中央307万）”项目绩效自评得分为96分.67，评价等级为“优秀”，项目全年预算数为3.0625万元,执行数为3.0625万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、项目绩效目标完成情况成本控制率100%。二、贫困学生覆盖率100%￥。三、补助对象精准率100%。四、资金拨付及时。五、提高家庭困难学生学习积极性。同时发现部分项目预算不准确，财政资金拨付不及时等问题，今天要加强预算的准确性，提高资金拨付的及时性。

附件：

庆城县高楼初级中学决算表(1).xlsx