庆城县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行会计法和财务工作方针政策,为教育教学服务。实施义务教育、学前教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。编制好各种统计报表,做到准备充分、资料完整、报送及时。核查、督促固定资产及其它财产的登记统计。认真做好往来帐目,做好现金收支和银行结算工作，保证我校正常工作的开展。

二、机构设置

2024年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位0个，事业单位1个。

2.人员构成情况

2024年末本单位编制25个，实有财政供养人数25人，其中：在职职工25人。共开设6个教学班，在校学生共130名。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为468.69万元。与上年度相比,收、支总计各减少108.83万元，下降18.84%，主要原因是本年度学生数减少；教师数调出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计468.69万元,其中：财政拨款收入468.69万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计468.69万元,其中：基本支出468.69万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为468.69万元。与上年相比,各减少108.83万元，下降18.84%。主要原因是本年度学生数减少；教师数调出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出467.29万元,较上年决算数减少110.23万元，下降19.09%。主要原因是本年度学生数减少；教师数调出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出467.29万元，主要用于以下方面：教育支出392.55万元,占84.01%；社会保障和就业支出52.23万元,占11.18%；卫生健康支出22.51万元,占4.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为467.29万元,支出决算为467.29万元,完成年初预算的100%。

1．教育支出年初预算数为467.29万元,支出决算为467.29万元,完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为52.23万元,支出决算为52.23万元,完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为22.51万元,支出决算为22.51万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出467.29万元。其中：

人员经费445.44万元,较上年决算数减少75.69万元，下降14.52%,主要原因是本年度学生数减少；教师数调出。人员经费用途主要包括（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等)。

公用经费21.85万元,较上年决算数减少34.54万元，下降61.25%,主要原因是本年度学生数减少；教师数调出。公用经费用途办公费、印刷费、维修费、水电网费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1.40万元,本年支出1.40万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金35.28万元,占一般公共预算项目支出总额的7.53%。通过自评，7个项目结果为“优”，分别是幼儿保教费、免保教费、家庭经济困难学生补助、班主任津贴、学生营养餐、少年宫、公用经费等。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映幼儿保教费、免保教费、家庭经济困难学生补助、班主任津贴、学生营养餐、少年宫、公用经费等7个项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中幼儿保教费、免保教费、家庭经济困难学生补助、班主任津贴、学生营养餐、少年宫、公用经费等7个项目绩效自评结果。

幼儿保教费：全年预算金额0.69万元，支出金额0.69万元，支付率100%。该项目资金的发放，减轻家庭经济负担，促进教育公平，推动学前教育发展，持续加大学前教育普惠投入，是对未来人力资源的深层次培育，为国民素质提升和现代化建设奠基。同时，也将“幼有所育”纳入国家保障体系，完善了国家的福利制度。

免保教费：全年预算金额0.984万元，支出金额0.984万元，支付率100%。该项目资金的发放，减轻家庭经济负担，促进教育公平，推动学前教育发展，持续加大学前教育普惠投入，是对未来人力资源的深层次培育，为国民素质提升和现代化建设奠基。同时，也将“幼有所育”纳入国家保障体系，完善了国家的福利制度。

家庭经济困难学生补助:全年预算金额4.78万元，支出金额4.78万元，支付率100%。该项目资金的发放，增加了家庭经济困难学生的家庭经济收入，得到了社会及家长的一致肯定和好评功因了脱公攻收成里助九么村振业，推动了教育高质量发展。

班主任津贴：全年预算金额1.84万元，支出金额1.84万元，支付率100%。该项目资金的发放，通过发放班主任津贴，提高班主任工作积极性，激励班主任履行班级管理职责，提升班级管理质量与学生综合素质。

公用经费：全年预算金额20万元，支出金额20万元，支付率100%。该项目资金的使用，保障学校基础运转，支撑教育教学提质，促进教育资源均衡， 规范学校经费管理。

学生营养餐：全年预算金额5.28万元，支出金额5.28万元，支付率100%。该项目资金的发放，守护学生身体健康，减轻家庭养育压力，促进教育公平落地，推动校园食品安全管理。

少年宫全：年预算金额1.4万元，支出金额1.4万元，支付率100%。该项目资金的发放，丰富青少年课外生活、弥补校内教育短板并促进素质教育公平，拓展青少年素质教育空间，降低课外教育参与门槛，补充校内教育资源不足， 营造健康成长社会环境。

三、部门重点绩效评价结果

我校高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时进行整理、分析和反馈，将自评结果作为编制预算、调整项目、完善政策和改进管理的重要依据。并与部门决算同时在政府门户网站进行公开，广泛接受社会监督。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

庆城县翟家河乡中心小学部门整体绩效报告、自评表.pdf

项目支出绩效自评表.pdf

庆城县翟家河乡中心小学决算公开.xlsx