庆城县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

宣传贯彻执行和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚决依法治教、依法治学，贯彻执行上级教育主管部门的行政规章制度。实施初中义务教育、促进基础教育发展，初中学历教育及相关社会服务

二、机构设置

（1）独立编制机构。

2024年，独立编制机构共1个，较上年增加1个，增长100%。独立编制机构主要变动原因：从2024年开始我单位实行独立核算。

 （2）独立核算机构。

2024年，独立核算机构共1个，较上年增加1个，增长100%。独立核算机构主要变动原因：从2024年开始我单位实行独立核算。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因：

2024年年末实有人数32人（不含遗属优抚人员），与2023年度相比，增加32人，增长100%，变动情况及原因如下：从2024年开始我单位实行独立核算。

2024年离休人员人数为0人。与2023年度相比，持平，离休人员人数主要变动原因：无。

2024年退休人员人数为8人。与2023年度相比，减少一人，退休人员人数主要变动原因：因病去世一人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为466.32万元。与上年度相比,收、支总计各增加466.32万元，增长100%，主要原因是由于学区改制，初中财务独立核算。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计466.32万元,其中：财政拨款收入466.32万元。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计466.32万元,其中：基本支出466.32万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为466.32万元。与上年相比,各增加466.32万元，增长100%，主要原因是由于学区改制，初中财务独立核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出464.97万元,较上年决算数增加464.97万元，增长100%，主要原因是由于学区改制，初中财务独立核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出464.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.00%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出387.64万元,占83.37%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出56.58万元,占12.17%；卫生健康支出20.75万元,占4.46%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为464.97万元,支出决算为464.97万元,完成年初预算的100.00%。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

5．教育支出年初预算数为387.64万元,支出决算为387.64万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数控制执行教育各项支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为56.58万元,支出决算为56.58万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算严格控制各项支出。

9．卫生健康支出年初预算数为20.75万元,支出决算为20.75万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是主要原因是按照年初预算严格控制各项支出。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。                            17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%、

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出464.97万元。其中：

人员经费434.54万元,较上年决算数增加434.54万元，增长100%,主要原因是由于学区改制，初中财务独立核算。

人员经费用途主要包括教职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费30.43万元,较上年决算数增加30.43万元，增长100%,主要原因是由于学区改制，初中财务独立核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、教师培训费、手续费、差旅费，维修费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1.35万元,本年支出1.35万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：支出少年宫活动器材跳绳，兵乓球拍，羽毛球拍、书法绘画等购置以及音乐以及各个活动场所的维护等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业全额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出1.22万元,较上年决算数增加1.22万元，增长100%,2024年学区改制，我单位变为独立核算单位。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共计11个,涉及资金466.316232万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，预算执行情况总体良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标；2024年家庭经济困难学生补助（中央307万）项目、2024乡村学校少年宫运转资金项目、2021年退休“中人”职业年金记实项目、2024年家庭经济困难学生补助（中央二批）-中央-甘财教（2024）22号-100万、2024年义教公用经费-中央 甘财教（2023）55号2835万项目、2024年家庭经济困难学生生活补助-省级 甘财教（2023）55号302万项目、2024年县列预算项目——2024年非义教阶段教师烤火费及班主任津贴-县级 704.3万项目评价等级为“优秀”，2023年城乡义务教育公用经费项目、2023年家庭经济困难学生生活补助项目、2024年营养膳食补助计划-中央 甘财教（2023）55号 1548万项目、2023年学生营养改善计划补助资金项目评价等级为“良好”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年家庭经济困难学生补助（中央307万）项目、2021年退休“中人”职业年金记实项目、2024年家庭经济困难学生补助（中央二批）-中央-甘财教（2024）22号-100万等11个项目绩效自评结果。

（一）2024年家庭经济困难学生补助（中央307万）项目自评情况：

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为4.1875万元,执行数为4.1875万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补助对象精准到位；二是补助资金发放及时到位。发现的主要问题及原因：一是缺乏对资助政策的社会宣传力度；二是家长对政策不了解。下一步改进措施：一是加大对党的教育资助政策宣传；二是积极和家长沟通，解释党的资助政策，提升群众满意度。

（二）2024年营养膳食补助计划-中央 甘财教（2023）55号 1548万项目自评情况：

 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.68分。项目全年预算数为11.5185万元,执行数为10.8577万元,完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：一是实际完成享受补助人数325人；二是资金使用合乎规范。发现的主要问题及原因：一资金拨付不够及时；二是营养改善补助计划学生实际就餐天数少于100天的预算天数，所以资金有结余。下一步改进措施：一是争取资金及时全额拨付；二是积极和家长沟通，解释营养膳食改善计划实施的具体措施，提升群众满意度。 

（三）2021年退休“中人”职业年金记实项目自评情况：

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为5.515585万元,执行数为5.515585万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一实际完成职业年金记实人数1人；二是资金使用合乎规范。发现的主要问题及原因：资金拨付不够及时；下一步改进措施：一是争取资金及时全额拨付。 

（四）2024年义教公用经费-中央 甘财教（2023）55号2835万目自评情况：

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.93分。项目全年预算数为26.5420万元,执行数为23.5265万元,完成预算的90.93%。项目绩效目标完成情况：一实际完成预算指标的百分之九十；二是资金使用合乎规范。发现的主要问题及原因：一是资金拨付不及时；二是部分支付不够及时到位。下一步改进措施：争取资金及时全额拨付，及时支付。 

（五）2024年家庭经济困难学生补助（中央二批）-中央-甘财教（2024）22号-100万项目自评情况：

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.8375万元,执行数为0.8375万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补助对象精准到位；二是补助资金发放及时到位。发现的主要问题及原因：一是缺乏对资助政策的社会宣传力度；二是家长对政策不了解。下一步改进措施：一是加大对党的教育资助政策宣传；二是积极和家长沟通，解释党的资助政策，提升群众满意度。

（六）2023年城乡义务教育公用经费项目自评情况：

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.39分。项目全年预算数为10万元,执行数为4.9066万元,完成预算的49.07%。项目绩效目标完成情况：一实际完成预算指标的百分之四十九；二是资金使用合乎规范。发现的主要问题及原因：一是资金拨付不及时；二是预算执行率太低。下一步改进措施：争取资金及时全额拨付，及时支付。 

（七）2024年县列预算项目——2024年非义教阶段教师烤火费及班主任津贴-县级 704.3万项目自评情况： 

 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为2.1万元,执行数为2.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一实际完成预算指标的百分之百；二是资金使用合乎规范。发现的主要问题及原因：一是资金拨付不及时；二是对班主任的激励作用体现不明显。下一步改进措施：争取资金及时全额拨付，保障班主任津贴足额发放到位，提高班主任的工作积极性和获得感。 

（八）2024年家庭经济困难学生生活补助-省级 甘财教（2023）55号302万项目自评情况：

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为5.8125万元,执行数为5.8125万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补助对象精准到位；二是补助资金发放及时到位。发现的主要问题及原因：一是缺乏对资助政策的社会宣传力度；二是家长对政策不了解。下一步改进措施：一是加大对党的教育资助政策宣传；二是积极和家长沟通，解释党的资助政策，提升群众和学生满意度。

 （九）2024乡村学校少年宫运转资金项目自评情况：

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.98分。项目全年预算数为1.4万元,执行数为1.35万元,完成预算的96.43%。项目绩效目标完成情况：一实际完成预算指标的百分之九十六，手艺学生253人；二是资金使用合乎规范。发现的主要问题及原因：一是资金拨付不及时；。下一步改进措施：争取资金及时全额拨付，及时支付，促进农村义务教育阶段学生全面发展。

（十）2023年家庭经济困难学生生活补助项目自评情况：

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.58分。项目全年预算数为4.5625万元,执行数为4.5625万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补助对象精准到位；二是补助资金发放及时到位。发现的主要问题及原因：一是缺乏对资助政策的社会宣传力度；二是家长对政策不了解。下一步改进措施：一是加大对党的教育资助政策宣传；二是积极和家长沟通，解释党的资助政策，提升群众和学生满意度。

（十一）2023年学生营养改善计划补助资金项目

 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.56分。项目全年预算数为12.65万元,执行数为12.3257万元,完成预算的97.44%。项目绩效目标完成情况：一是实际完成享受补助人数325人；二是资金使用合乎规范。发现的主要问题及原因：一资金拨付不够及时；二是营养改善补助计划学生实际就餐天数少于100天的预算天数，所以资金有结余。下一步改进措施：一是争取资金及时全额拨付；二是积极和家长沟通，解释营养膳食改善计划实施的具体措施，提升群众满意度。 

三、部门重点绩效评价结果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

庆城县赤城初级中学2024年决算表.xlsx

赤城初级中学部门整体支出绩效自评报告及自评表.pdf

赤城初中项目绩效自评表.pdf