2024年度甘肃省庆城职业中等专业学校部门决算_财政预决算_法定主动公开内容_教育局_政府工作部门_政府部门信息公开_政府信息公开

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生效日期：	2025-09-30	废止日期：
文号：		所属主题：	财政预决算

2024年度甘肃省庆城职业中等专业学校部门决算

来源：发布时间：2025-09-30 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

为成人提供中专学历教育服务，学科中专学历教育，相关专业培训及社会服务。

二、机构设置

甘肃省庆城职业中等专业学校是一所全日制公办职业技术学校，学校实行校科两级管理。设立办公室、教务处、学生发展处、后勤服务处、培训处、招生就业处、实训处、教研室、电教中心、筹备处等10个处室和财贸信息专业科、装备制造专业科、文旅卫生专业科、职业高考专业科等4个专业科。各处室侧重全校统筹、协调作用；各专业科侧重组织、实施作用。按照“线条指导、分科管理”的原则，在校长的领导下，履行规定职责。现有在职职工99人、遗属供养3人、移交社会保险机构的退休人员30人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：甘肃省庆城职业中等专业学校	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,066.58	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	85.87	五、教育支出	35	1,806.03
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	256.03
	9		九、卫生健康支出	39	90.39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,152.45	本年支出合计	57	2,152.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	2,152.45	总计	60	2,152.45
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：甘肃省庆城职业中等专业学校	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,152.45	2,066.58	0.00	85.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,806.03	1,720.16	0.00	85.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4.06	4.06
2050204	高中教育	4.06	4.06
20503	职业教育	1,728.16	1,642.29	0.00	85.87	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,728.16	1,642.29	0.00	85.87	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	73.81	73.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	73.81	73.81
208	社会保障和就业支出	256.03	256.03
20805	行政事业单位养老支出	230.12	230.12
2080502	事业单位离退休	23.47	23.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.59	173.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.05	33.05
20808	抚恤	13.93	13.93
2080801	死亡抚恤	11.93	11.93
2080899	其他优抚支出	2.01	2.01
20899	其他社会保障和就业支出	11.98	11.98
2089999	其他社会保障和就业支出	11.98	11.98
210	卫生健康支出	90.39	90.39
21011	行政事业单位医疗	90.39	90.39
2101102	事业单位医疗	90.39	90.39
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：甘肃省庆城职业中等专业学校	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,152.45	2,152.45
205	教育支出	1,806.03	1,806.03
20502	普通教育	4.06	4.06
2050204	高中教育	4.06	4.06
20503	职业教育	1,728.16	1,728.16
2050302	中等职业教育	1,728.16	1,728.16
20509	教育费附加安排的支出	73.81	73.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	73.81	73.81
208	社会保障和就业支出	256.03	256.03
20805	行政事业单位养老支出	230.12	230.12
2080502	事业单位离退休	23.47	23.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.59	173.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.05	33.05
20808	抚恤	13.93	13.93
2080801	死亡抚恤	11.93	11.93
2080899	其他优抚支出	2.01	2.01
20899	其他社会保障和就业支出	11.98	11.98
2089999	其他社会保障和就业支出	11.98	11.98
210	卫生健康支出	90.39	90.39
21011	行政事业单位医疗	90.39	90.39
2101102	事业单位医疗	90.39	90.39
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：甘肃省庆城职业中等专业学校	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,066.58	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	1,720.16	1,720.16
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	256.03	256.03
	9		九、卫生健康支出	41	90.39	90.39
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,066.58	本年支出合计	59	2,066.58	2,066.58
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,066.58	总计	64	2,066.58	2,066.58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：甘肃省庆城职业中等专业学校	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,066.58	2,066.58
205	教育支出	1,720.16	1,720.16
20502	普通教育	4.06	4.06
2050204	高中教育	4.06	4.06
20503	职业教育	1,642.29	1,642.29
2050302	中等职业教育	1,642.29	1,642.29
20509	教育费附加安排的支出	73.81	73.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	73.81	73.81
208	社会保障和就业支出	256.03	256.03
20805	行政事业单位养老支出	230.12	230.12
2080502	事业单位离退休	23.47	23.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.59	173.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.05	33.05
20808	抚恤	13.93	13.93
2080801	死亡抚恤	11.93	11.93
2080899	其他优抚支出	2.01	2.01
20899	其他社会保障和就业支出	11.98	11.98
2089999	其他社会保障和就业支出	11.98	11.98
210	卫生健康支出	90.39	90.39
21011	行政事业单位医疗	90.39	90.39
2101102	事业单位医疗	90.39	90.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：甘肃省庆城职业中等专业学校	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,550.49	302	商品和服务支出	148.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	375.05	30201	办公费	22.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	280.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	235.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	350.62	30205	水费	6.87	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.59	30206	电费	16.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.05	30207	邮电费	4.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.23	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.98	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	367.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.73	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.21	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	11.93	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	18.76	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	47.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	329.80	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.04	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.03
人员经费合计		1,917.69	公用经费合计					148.89
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：甘肃省庆城职业中等专业学校	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：甘肃省庆城职业中等专业学校	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：甘肃省庆城职业中等专业学校	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2152.45万元。与上年度相比,收、支总计各减少105.51万元，下降4.67%，主要原因是主要原因是我校今年教职员工大幅度增加，同时学生人数也有较大变化。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2152.45万元,其中：财政拨款收入2066.58万元,占96.01%；事业收入85.87万元,占3.99%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2152.45万元,其中：基本支出2152.45万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2066.58万元。与上年相比,各减少104.82万元，下降4.83%。主要原因是我校今年教职员工大幅度增加，同时学生人数也有较大变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2066.58万元,较上年决算数减少104.82万元，下降4.83%。主要原因是我校今年教职员工大幅度增加，同时学生人数也有较大变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2066.58万元，主要用于以下方面：教育支出1720.16万元,占83.24%；社会保障和就业支出256.03万元,占12.39%；卫生健康支出90.39万元,占4.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2066.58万元,支出决算为2066.58万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为1720.16万元,支出决算为1720.16万元,完成年初预算的100.00%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为256.03万元,支出决算为256.03万元,完成年初预算的100.00%。

9．卫生健康支出年初预算数为90.39万元,支出决算为90.39万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2066.58万元。其中：

人员经费1917.69万元,较上年决算数增加69.25万元，增长3.75%,主要原因是是有教师工资标准的提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费148.89万元,较上年决算数减少46.79万元，下降23.91%,主要原因是主要原因是办公手续简化，工作效率提升。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费”。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(部分单位无政府性基金预算财政拨款收支的,说明如下类似内容：“本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”)

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,,较上年决算数减少0.03万元，下降100.00%,主要原因是和上年相比，活动较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.03万元，下降100.00%,主要原因是和上年相比，活动较少。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元较上年决算数减少0.03万元，下降100.00%,主要原因是和上年相比，活动较少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元。

本年度培训费支出3.20万元,较上年决算数减少7.05万元，下降68.80%,主要原因是教师人数减少，外出参加培训次数下降导致。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于学校办公和学生教学实践用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共计6个,涉及资金2066.58万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，预算执行情况总体良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标；中职助学金、高中助学金、班主任津贴、抚恤金、退休人员生活补助、在职职工社保专项资金项目、6项目评价等级为“优秀”。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,本部门整体支出绩效自评得分为91.98分。全年预算数为2066.58万元,执行数为2066.58万元,完成预算的100%。

我部门在2024年度部门决算中反映中职助学金、高中助学金、班主任津贴、抚恤金、退休人员生活补助、在职职工社保专项资金等6个项目绩效自评结果。

1.“中职助学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.98分。项目全年预算金额326.00万元，支出金额326.00万元，支付率100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金的发放有效缓解了家庭经济困难学生的经济压力，保障了贫困学生不因家庭经济困难而失学，确保了贫困家庭子女能够顺利完成学业‌。

2.“高中助学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.98分。项目全年预算金额3.8万元，支出金额3.8万元，支付率100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金的发放，增加了家庭经济困难学生的家庭经济收入，得到了社会及家长的一致肯定和好评，巩固了脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，推动了教育高质量发展‌。

3.“班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.98分。项目全年预算金额19.2万元，支出金额19.2万元，支付率100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金的发放，提高了班主任工作积极性，激励班主任履行班级管理职责，提升班级管理质量与学生综合素质。

4.“抚恤金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.98分。项目全年预算金额11.93万元，支出金额11.93万元，支付率100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于有效改善优抚对象生活质量，提升他们的获得感，有利于社会和谐稳定。

5.“退休人员生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.98分。项目全年预算金额18.76万元，支出金额18.76万元，支付率100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于提高退休人员的生活水平，确保他们在退休后能够维持一定的生活质量。

6.“在职职工社保专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.98分。项目全年预算金额130.27万元，支出金额130.27万元，支付率100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金及时交纳较好地完成了年度总目标。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

庆城职专项目支出绩效自评表.pdf