庆城县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

庆城县庆城小学是经庆城县编制委员会批准成立的，在庆城县教育局领导下工作。实施义务教育，是学校的主要工作职责。

二、机构设置

2024年，独立编制机构共1个，独立核算机构共1个。

2024年年末在职实有人数120人,调出2人，退休2人，调入4人。2024年退休人员人数为56人（都属于社保管理退休人员）。

第二部分  2024年度部门决算表

见附件：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有此项经费支出，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有此项经费支出，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有“三公”经费支出，故本表无数据）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为16708777.16元。与上年度相比,收、支总计各减少1821523.82元，下降9.83%，主要原因是主要经费支出减少了。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计16708777.16元,其中：财政拨款收入16708777.16元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计16708777.16元,其中：基本支出16708777.16元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为16708777.16元。与上年相比,各减少1821523.82元，下降9.83%，主要原因是主要经费支出减少了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出16708777.16元,较上年决算数减少1821523.82元，下降9.83%，主要原因是主要经费支出减少了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出16708777.16元，主要用于以下方面：教育支出13458516.57元,占80.55%；社会保障和就业支出2344272.23元,占14.03%；卫生健康支出905988.36元,占5.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16708777.16元,支出决算为16708777.16元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．教育支出年初预算数为13458516.57元,支出决算为13458516.57元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是全部支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为2344272.23元,支出决算为2344272.23元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是全部支出。

3．卫生健康支出年初预算数为905988.36元,支出决算为905988.36元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是全部支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出16708777.16元。其中：

人员经费15409510.59元,较上年决算数减少766459.95元，下降4.74%,主要原因是支出只有人员工资，津贴补贴减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费1299266.57元,较上年决算数增加173436.13元，增长15.41%,主要原因是办公费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修费、培训费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元,本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元,本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,我单位属于事业单位，财政全额拨款，无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,本单位无此项费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,本单位无此项费用。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,本单位无公务用车。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,本单位无公务用车。

3. 3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,本单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00元,我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00元,我单位2024年度无会议费。

本年度培训费支出84122.00元,较上年决算数减少7164.50元，下降7.85%,主要原因是外出培训人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共计4个,涉及资金215.89万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，预算执行情况总体良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标；“2021年退休“中人”职业年金记实项目”、“2024年县列预算项目——2024年非义教阶段教师烤火费及班主任津贴-县级 704.3万”、“2024年家庭经济困难学生生活补助”项目评价等级为“优秀”，“2024年义教公用经费-省级一批 甘财教（2023）55号 715万”项目评价等级为“良好”。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,本部门整体支出绩效自评得分为91.96分。全年预算数为1670.877716万元,执行数为1670.877716万元,完成预算的100%。

我部门在2024年度部门决算中反映“2021年退休“中人”职业年金记实”“2024年家庭经济困难学生生活补助”等4个项目绩效自评结果。

    1.“2021年退休“中人”职业年金记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为25.402565万元,执行数为25.402565万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障工资待遇正常发放；二是及时。

2.“2024年家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为19.1875万元,执行数为19.1875万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障家庭经济困难学生顺利完成学业。；二是及时发放。

3.“2024年县列预算项目——2024年非义教阶段教师烤火费及班主任津贴-县级 704.3万”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.67分。项目全年预算数为11.5万元,执行数为11.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是班主任津贴用于提高教师待遇，提高教师工作积极性，减轻教师负担；二是发放及时。

4.“2024年义教公用经费-省级一批 甘财教（2023）55号 715万”“2024年义教公用经费-中央 甘财教（2023）55号2835万”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.02分。项目全年预算数为159.804853万元,执行数为159.804853万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常办公需求，提高干部职工工作积极性；二是完成良好。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他

附件：

庆城县庆城小学部门整体绩效自评报告和自评表.pdf

庆城县庆城小学-项目支出绩效自评表.pdf

2024庆城县庆城小学决算表.xlsx