2024年度庆城县马岭初级中学部门决算_财政预决算_法定主动公开内容_教育局_政府工作部门_政府部门信息公开_政府信息公开

索引号：	621021/2025-00036	发布机构：
生效日期：	2025-09-30	废止日期：
文号：		所属主题：	财政预决算

2024年度庆城县马岭初级中学部门决算

来源：发布时间：2025-09-30 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

学校致力于提供优质教育服务，涵盖教学、科研、学生管理、后勤保障等业务。

1.教学工作：依据国家教育方针和课程标准，开展各级各类学科教学，培养学生知识与技能。

2.学生管理：负责学生的招生、学籍管理、思想政治教育、心理健康辅导等工作，促进学生全面发展。

3.科研活动：鼓励教师开展教学研究和学术探索，推动学科建设和教育创新。

4.后勤保障：提供教学设施、校园环境维护、餐饮、住宿等后勤服务，保障学校正常运转。

二、机构设置

学校设有教学部门(理科教研组及文科教研组)、学生管理部门(政教处、团委)、行政管理部门(办公室、财务处)、后勤保障部门(总务处)。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：庆城县马岭初级中学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	489.69	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	416.18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	50.73
	9		九、卫生健康支出	39	22.78
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	489.69	本年支出合计	57	489.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	489.69	总计	60	489.69
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：庆城县马岭初级中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		489.69	489.69
205	教育支出	416.18	416.18
20502	普通教育	416.18	416.18
2050203	初中教育	391.71	391.71
2050299	其他普通教育支出	24.47	24.47
208	社会保障和就业支出	50.73	50.73
20805	行政事业单位养老支出	47.66	47.66
2080502	事业单位离退休	7.25	7.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.41	40.41
20808	抚恤	0.22	0.22
2080899	其他优抚支出	0.22	0.22
20899	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85
2089999	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85
210	卫生健康支出	22.78	22.78
21011	行政事业单位医疗	22.78	22.78
2101102	事业单位医疗	22.78	22.78
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：庆城县马岭初级中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		489.69	489.69
205	教育支出	416.18	416.18
20502	普通教育	416.18	416.18
2050203	初中教育	391.71	391.71
2050299	其他普通教育支出	24.47	24.47
208	社会保障和就业支出	50.73	50.73
20805	行政事业单位养老支出	47.66	47.66
2080502	事业单位离退休	7.25	7.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.41	40.41
20808	抚恤	0.22	0.22
2080899	其他优抚支出	0.22	0.22
20899	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85
2089999	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85
210	卫生健康支出	22.78	22.78
21011	行政事业单位医疗	22.78	22.78
2101102	事业单位医疗	22.78	22.78
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：庆城县马岭初级中学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	489.69	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	416.18	416.18
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.73	50.73
	9		九、卫生健康支出	41	22.78	22.78
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	489.69	本年支出合计	59	489.69	489.69
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	489.69	总计	64	489.69	489.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：庆城县马岭初级中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		489.69	489.69
205	教育支出	416.18	416.18
20502	普通教育	416.18	416.18
2050203	初中教育	391.71	391.71
2050299	其他普通教育支出	24.47	24.47
208	社会保障和就业支出	50.73	50.73
20805	行政事业单位养老支出	47.66	47.66
2080502	事业单位离退休	7.25	7.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.41	40.41
20808	抚恤	0.22	0.22
2080899	其他优抚支出	0.22	0.22
20899	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85
2089999	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85
210	卫生健康支出	22.78	22.78
21011	行政事业单位医疗	22.78	22.78
2101102	事业单位医疗	22.78	22.78
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：庆城县马岭初级中学	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	388.74	302	商品和服务支出	42.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	80.86	30201	办公费	30.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	103.50	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	84.90	30205	水费	2.41	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.41	30206	电费	4.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.30	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.85	30211	差旅费	1.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.14	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.02	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	48.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		446.91	公用经费合计					42.79
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：庆城县马岭初级中学	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：庆城县马岭初级中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：庆城县马岭初级中学	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为489.69万元。与上年度相比,收、支总计各增加489.69万元，增长0.00%，主要原因是2023年决算由学区进行决算，自2024年开始马岭初级中学开始独立决算，故2023年无数据。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计489.69万元,其中：财政拨款收入489.69万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计489.69万元,其中：基本支出489.69万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为489.69万元。与上年相比,各增加489.69万元，增长0.00%增加489.69万元，增长100%。主要原因是是2023年决算由学区进行决算，自2024年开始马岭初级中学开始独立决算，故2023年无数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出489.69万元,较上年决算数增加489.69万元，增长0.00%。主要原因是2023年决算由学区进行决算，自2024年开始马岭初级中学开始独立决算，故2023年无数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出489.69万元，主要用于以下方面：教育支出416.18万元,占84.99%；社会保障和就业支出50.73万元,占10.36%；卫生健康支出22.78万元,占4.65%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为489.69万元,支出决算为489.69万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．教育支出年初预算数为416.18万元,支出决算为416.18万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初按照实际教师人数准确核算，按照实际学生人数核算经费。

2.社会保障和就业支出年初预算数为50.73万元,支出决算为50.73万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初按照实际教师人数准确核算，在职教师和退休教师人数核算准确，工资基数核算无误。

3.卫生健康支出年初预算数为22.78万元,支出决算为22.78万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初按照实际教师人数准确核算，在职教师和退休教师人数核算准确，工资基数核算无误。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出489.69万元。其中：

人员经费446.91万元,较上年决算数增加446.91万元，增长0.00%增加446.91万元，增长100%,2023年决算由学区进行决算，自2024年开始马岭初级中学开始独立决算，故2023年无数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，班主任津贴等。公用经费42.79万元,较上年决算数增加42.79万元，增长0.00%，增加42.79万元，增长100%,2023年决算由学区进行决算，自2024年开始马岭初级中学开始独立决算，故2023年无数据。

公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、培训费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出0.27万元,较上年决算数增加0.27万元，增长0.00%增加0.27万元，增长100%,主要原因是2023年决算由学区进行决算，自2024年开始马岭初级中学开始独立决算，故2023年无数据。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,涉及资金37.45万元,占一般公共预算项目支出总额的7.65%。。从评价情况来看,我校部门履职整体完成情况较好，工作任务目标与部门职责、中长期规划相符，部门运行成本合理控制，资产管理、业务管理制度较健全田管理较为规范；全局工作职能均得到了较好的履行。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年家庭经济困难学生补助（中央307万）、2024年家庭经济困难学生补助（中央二批）-中央-甘财教（2024）22号-100万等6个项目绩效自评结果。

1.“2024年家庭经济困难学生补助（中央307万）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为6.97万元,执行数为6.97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：给于家庭贫困学生生活上的帮助，减轻生活和学习压力。

2.“2024年家庭经济困难学生补助（中央二批）-中央-甘财教（2024）22号-100万”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为1.4万元,执行数为1.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：给与家庭贫困学生生活上的帮助，减轻生活和学习压力，由于补助提高，本项目是给学生补发提高部分。

3.“2024年家庭经济困难学生生活补助-省级甘财教（2023）55号302万”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.67分。项目全年预算数为9.11万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：积极争取资金，等待支付。

4.“2024年县列预算项目——2024年非义教阶段教师烤火费及班主任津贴-县级 704.3万”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2.7万元,执行数为1.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：给于班主任工作上的肯定，保障班主任工作热情及积极性。

5.“2024年义教公用经费-中央甘财教（2023）55号2835万”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.79分。项目全年预算数为36.01万元,执行数为17.24万元,完成预算的47.86%。项目绩效目标完成情况：保障教育教学工作正常开展、有序进行，保障教学设施的正常运行。

6.“2024年营养膳食补助计划-中央甘财教（2023）55号 1548万”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.12分。项目全年预算数为22.94万元,执行数为10.22万元,完成预算的44.54%。项目绩效目标完成情况：保障义务教育阶段农村学生营养餐正常开展，对学生成长及营养改善有很大的帮助。

三、部门重点绩效评价结果

我校高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时进行整理、分析和反馈，将评价结果作为学校制定决策的重要依据。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

庆城县马岭初级中学2024年自评报告.pdf