2024年度庆城县陇东中学部门决算_财政预决算_法定主动公开内容_教育局_政府工作部门_政府部门信息公开_政府信息公开

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生效日期：	2025-09-30	废止日期：
文号：		所属主题：	财政预决算

2024年度庆城县陇东中学部门决算

来源：发布时间：2025-09-30 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

庆城县陇东中学是一所全日制普通高级中学，经庆城县编制委员会批准成立的，在庆城教育局领导下工作。实施普通高中教育，是学校的主要工作职能。

二、机构设置

2024年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位0个，事业单位1个。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：庆城县陇东中学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,758.77	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	342.05	五、教育支出	35	3,501.35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	443.23
	9		九、卫生健康支出	39	156.25
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	4,100.82	本年支出合计	57	4,100.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	4,100.82	总计	60	4,100.82
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：庆城县陇东中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,100.82	3,758.77	0.00	342.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,501.35	3,159.30	0.00	342.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,501.35	3,159.30	0.00	342.05	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,501.35	3,159.30	0.00	342.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	443.23	443.23
20805	行政事业单位养老支出	420.10	420.10
2080502	事业单位离退休	70.39	70.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.90	318.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.81	30.81
20808	抚恤	0.65	0.65
2080899	其他优抚支出	0.65	0.65
20899	其他社会保障和就业支出	22.48	22.48
2089999	其他社会保障和就业支出	22.48	22.48
210	卫生健康支出	156.25	156.25
21011	行政事业单位医疗	156.25	156.25
2101102	事业单位医疗	156.25	156.25
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：庆城县陇东中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,100.82	4,100.82
205	教育支出	3,501.35	3,501.35
20502	普通教育	3,501.35	3,501.35
2050204	高中教育	3,501.35	3,501.35
208	社会保障和就业支出	443.23	443.23
20805	行政事业单位养老支出	420.10	420.10
2080502	事业单位离退休	70.39	70.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.90	318.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.81	30.81
20808	抚恤	0.65	0.65
2080899	其他优抚支出	0.65	0.65
20899	其他社会保障和就业支出	22.48	22.48
2089999	其他社会保障和就业支出	22.48	22.48
210	卫生健康支出	156.25	156.25
21011	行政事业单位医疗	156.25	156.25
2101102	事业单位医疗	156.25	156.25
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：庆城县陇东中学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,758.77	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	3,159.30	3,159.30
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	443.23	443.23
	9		九、卫生健康支出	41	156.25	156.25
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,758.77	本年支出合计	59	3,758.77	3,758.77
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,758.77	总计	64	3,758.77	3,758.77
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：庆城县陇东中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,758.77	3,758.77
205	教育支出	3,159.30	3,159.30
20502	普通教育	3,159.30	3,159.30
2050204	高中教育	3,159.30	3,159.30
208	社会保障和就业支出	443.23	443.23
20805	行政事业单位养老支出	420.10	420.10
2080502	事业单位离退休	70.39	70.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.90	318.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.81	30.81
20808	抚恤	0.65	0.65
2080899	其他优抚支出	0.65	0.65
20899	其他社会保障和就业支出	22.48	22.48
2089999	其他社会保障和就业支出	22.48	22.48
210	卫生健康支出	156.25	156.25
21011	行政事业单位医疗	156.25	156.25
2101102	事业单位医疗	156.25	156.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：庆城县陇东中学	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,449.89	302	商品和服务支出	73.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,439.73	30201	办公费	4.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	771.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	367.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	342.45	30205	水费	24.65	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318.90	30206	电费	28.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.81	30207	邮电费	16.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	128.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.72	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.48	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	235.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	70.39	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.55	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	163.10	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		3,684.92	公用经费合计					73.85
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：庆城县陇东中学	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：庆城县陇东中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有国有资本经营支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：庆城县陇东中学	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4100.82万元。与上年度相比,收、支总计各减少2023.45万元，下降33.04%，主要原因是本年度单位无项目支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4100.82万元,其中：财政拨款收入3758.77万元,占91.66%；事业收入342.05万元,占8.34%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4100.82万元,其中：基本支出4100.82万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3758.77万元。与上年相比,各减少1945.50万元，下降34.11%。主要原因是本年度无项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3758.77万元,较上年决算数减少1945.50万元，下降34.11%。主要原因是本年度无项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3758.77万元，主要用于以下方面：教育支出3159.30万元,占84.05%；社会保障和就业支出443.23万元,占11.79%；卫生健康支出156.25万元,占4.16%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3533.57万元,支出决算为3758.77万元,完成年初预算的106.37%。其中：

1．教育支出年初预算数为2971.98万元,支出决算为3159.30万元,完成年初预算的106.30%,决算数大于预算数的主要原因是本年度教职员工数量变动净增4人，7月份进行了正常工资调整。

2.社会保障和就业支出年初预算数为386.83万元,支出决算为443.23万元,完成年初预算的114.58%,决算数大于预算数的主要原因是本年度教职员工数量变动净增4人，7月份进行了公积金调整，并保证新入职教师参加相关保险。

3.卫生健康支出年初预算数为174.75万元,支出决算为156.25万元,完成年初预算的89.41%,决算数小于预算数的主要原因是本年度12月单位承担职工医疗保险部分由于系统原因，于2025年1月申请支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3758.77万元。其中：

人员经费3684.92万元,较上年决算数增加533.54万元，增长16.93%,主要原因是本年度教职员工数量变动净增4人，7月份进行了正常工资调整。人员经费用途主要包括教职工基本工资基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。

公用经费73.85万元,较上年决算数减少430.15万元，下降85.35%,本年度单位减少了办公费用支出。公用经费用途主要包括水费、电费、邮电费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度财政拨款未保障单位公务用车支出费用，较上年决算数减少0.08万元，下降100.00%,本年度单位公务用车费用由单位事业收入自行支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的本单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.08万元，下降100.00%,主要原因是本年度单位公务用车费用由单位事业收入自行支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是本年度无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度财政拨款未保障单位公务用车支出费用,较上年决算数减少0.08万元，下降100.00%,主要原因是本年度单位公务用车费用由单位事业收入自行支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少33.73万元，下降100.00%,主要原因是本年度单位培训费由单位事业收入自行支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于单位公务出勤。单价100万元(含)以上设备7台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共计9个,涉及资金292.39万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，预算执行情况总体良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标；“2021年退休“中人”职业年金记实”项目、“2024高中免学费（省级二批）-省级-甘财教（2024）15号-4.29万”项目、“2024高中助学金（省级第二批）-省级-甘财教（2024）15号-10.2万元”项目、“2024年高中国家助学金154.22万元，免学费9.78万元-中央”项目、“2024年高中国家免学费9.78万元-中央”项目、“2024年高中助学金（中央二批）-中央-甘财教（2024）15号-24.98万”项目、“2024年三区人才计划-中央-25.3万甘财教（2023）63号”项目、“2024年县列预算项目——2024年高中生均公用经费-县级 464.52万”项目、项目评价等级为“优秀”，“2024年县列预算项目——2024年非义教阶段教师烤火费及班主任津贴-县级 704.3万”项目评价等级为“良好”。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,本部门整体支出绩效自评得分为96.04分。全年预算数为3758.77万元,执行数为3758.77万元,完成预算的100%。

我部门在2024年度部门决算中反映2021年退休“中人”职业年金记实、2023年高中助学金-中央等9个项目绩效自评结果。

1.“2021年退休“中人”职业年金记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为23.59万元,执行数为23.59万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况按时完成，保障了退休职工待遇正常发放。

2.“2024高中免学费（省级二批）-省级-甘财教（2024）15号-4.29万”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.67分。项目全年预算数为1.312万元,执行数为1.312万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成，减轻了学生及家长负担。

3.“2024高中助学金（省级第二批）-省级-甘财教（2024）15号-10.2万元”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为5.35万元,执行数为5.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成，减轻了学生及家长负担。

4.“2024年高中国家助学金154.22万元，免学费9.78万元-中央”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.23分。项目全年预算数为53.37万元,执行数为53.37万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成，减轻了学生及家长负担。

5.“2024年高中国家免学费9.78万元-中央”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.67分。项目全年预算数为6.788万元,执行数为6.788万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成，减轻了学生及家长负担。

6.“2024年高中助学金（中央二批）-中央-甘财教（2024）15号-24.98万”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为24.98万元,执行数为24.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成，减轻了学生及家长负担。

7.“2024年三区人才计划-中央-25.3万甘财教（2023）63号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.9万元,执行数为0.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成，用于支教教师生活补助，提高了教师工作积极性，减轻了教师负担。

8.“2024年县列预算项目——2024年非义教阶段教师烤火费及班主任津贴-县级 704.3万”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.08分。项目全年预算数为31.18万元,执行数为14.16万元,完成预算的45.4%。项目绩效目标完成情况：未按时保障班主任津贴的及时发放。发现的主要问题及原因：经费未按时到位。下一步改进措施：及时争取资金，按时发放。

9.“2024年县列预算项目——2024年高中生均公用经费-县级 464.52万”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为144.92万元,执行数为144.92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成，保障了学校教育教学工作的正常开展。

附件：

陇东中学2024年部门整体绩效自评报告.pdf