庆城县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

以教育教学为中心，以学生的全面发展和健康成长为核心，在确保安全的前提下，与家庭和社会协同努力，将初中生培养成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置

机构设置包括校长办公室、教务处、德育处、总务处、后勤及年级组等职能部门，各部门分工明确、协同配合，保障学校教育教学工作有序开展。

2024年度部门决算表

(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8644663.13元。与上年度相比,收、支总计各减少643522.75元，下降6.93%，主要原因是学生人数减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8644663.13元,其中：财政拨款收入8644663.13元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8644663.13元,其中：基本支出6958389.23元,占80.49%；项目支出1686273.90元,占19.51%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8644663.13元。与上年相比,各减少643522.75元，下降6.93%，主要原因是学生人数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8632553.13元,较上年决算数减少655632.75元，下降7.06%，主要原因是学生人数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8632553.13元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00元,占0.00%；外交支出0.00元,占0.00%；国防支出0.00元,占0.00%；公共安全支出0.00元,占0.00%；教育支出7084620.68元,占82.07%；科学技术支出0.00元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业支出1142412.77元,占13.23%；卫生健康支出405519.68元,占4.70%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8644663.13元,支出决算为8632553.13元,完成年初预算的99.86%。其中：

5．教育支出年初预算数为7084620.68元,支出决算为7084620.68元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的资金全部用于教育教学。

8．社会保障和就业支出年初预算数为1142412.77元,支出决算为1142412.77元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是资金全额用于社会保险。

9．卫生健康支出年初预算数为405519.68元,支出决算为405519.68元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是资金全额用于医疗保险。

21．其他支出年初预算数为12110.00元,支出决算为12110.00元,完成年初预算的100.00%,决算数小于预算数的主要原因是资金全额用于少年宫。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6958389.23元。其中：

人员经费6958389.23元,较上年决算数减少759546.94元，下降9.84%,主要原因是人员减少人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费0.00元,较上年决算数减少766734.71元，下降100.00%,开支缩减。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入12110.00元,本年支出12110.00元,年末结转和结余0.00元,支出具体情况如下少年宫经费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,未支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用较上年决算数持平,主要原因是无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置及运行维护费

其中：

1. 公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费

较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置费

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费较上年决算数持平,主要原因是无公务用车运行维护费

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费，较上年决算数持平,主要原因是无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车无单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

十、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共计14个,涉及资金168.62739万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，预算执行情况总体良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标；9个项目结果为“优”,分别是2021年退休“中人” 职业年金记实、2023年家庭经济困难学生生活补助-省级、2023 年学前教育减免保教费、2023年学生营养改善计划补助资金、 2024年家庭经济困难学生补助(中央307万)、2024年家庭经济困难学生补助(中央二批)-中央-甘财教(2024)22号-100万、 2024年县列预算项目——2024年非义教阶段教师烤火费及班主任津贴一县级704.3万、2024学前减免保教费-省级-甘财教 (2023)56号-624.76万。5个项目结果为“良”,分别2023年 城乡义务教育公用经费-中央、2024年家庭经济困难学生生活补 助-省级甘财教(2023)55号302万、2024年县列预算项目一 —2024年春秋两学期公办幼儿园保教费-县级146.68万、2024 年义教公用经费-中央甘财(2023)55号2835万。2024年营 养膳食补助计划- 中央甘财教(2023)55号1548万、2024乡 村学校少年宫运转资金、。

绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,本部门整体支出绩效自评得分为91.77分。全年预算数为864.466313万元,执行864.466313万元,完成预算的100%。

我部门在2024年度部门决算中反映2021年退休“中人” 职业年金记实、2023年家庭经济困难学生生活补助-省级、2023 年学前教育减免保教费、2023年学生营养改善计划补助资金、 2024年家庭经济困难学生补助(中央307万)、2024年家庭经济困难学生补助(中央二批)-中央-甘财教(2024)22号-100万、 2024年县列预算项目——2024年非义教阶段教师烤火费及班主任津贴一县级704.3万、2024学前减免保教费-省级-甘财教 (2023)56号-624.76万，2023年 城乡义务教育公用经费-中央、2024年家庭经济困难学生生活补 助-省级甘财教(2023)55号302万、2024年县列预算项目一 —2024年春秋两学期公办幼儿园保教费-县级146.68万、2024 年义教公用经费-中央甘财(2023)55号2835万。2024年营 养膳食补助计划- 中央甘财教(2023)55号1548万、2024乡 村学校少年宫运转资金、等14个项目绩效自评结果。

1.“2021年退休“中人”职业年金记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。全年预算金额 165821.98元，支出165821.98元，支付率100%。该项目为 为2021年退休“中人”全额缴纳职业年金，保障工资待遇正常项目 。

2.2023年家庭经济困难学生生活补助-省级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。全年预算金额 78250元，支出金额78250元，用于完成2023年秋季学期义务 教育阶段家庭经济困难学生，包括建档立卡户、低保户学生、孤儿和残疾学生补助标准，寄宿生小学标准为每生每年1000元(每学期500元)。非寄宿生小学标准为每生每年500元(每学期250元 ) 。

3.2023年城乡义务教育公用经费-中央项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.67全年预算金额 100000元，支出金额40000元，支付率40%。该项目资金用于保障本校师生顺利开展教育教学工作，该项目的实施有效提升了学校人员工作积极性，该笔款项预算至下学期使用。

4.2023年学前教育减免保教费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.37全年预算金额34750元，支出金额30921.69元，支付率88.98%。该项目资金用于2023年季秋学期减免省内公办幼儿园和普惠性民办幼儿园中具有甘肃户籍的在园幼儿及在普惠性幼儿园就读的非甘肃户籍家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童保教费，标准为每生每年1000元(每学期500元)。

5.2023年学生营养改善计划补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.87全年预算金额 257339.96元，支出金额245086.43元，支付率95.24%。该项目 资金用于保障应享受营养膳食补助的学生每生每天5元

6.2024年家庭经济困难学生补助(中央307万)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67全年预算 金额91250元，支出金额91250元，支付率100%。该项目资金完成2024年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生，包括建档立卡户、低保户学生、孤儿和残疾学生补助标准，寄宿生小学 标准为每生每年1000元(每学期500元)。非寄宿生小学标准为 每生每年500元(每学期250元)。

7.2024年家庭经济困难学生补助(中央二批)-中央-甘财 教(2024)22号-100万项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67全年预算金额20250元，支出金额20250元，支付率100%。该项目资金用于保障家庭经济困难学生顺利

完成学业。

8.2024年家庭经济困难学生生活补助一省级甘财教(2023) 55号302万项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.66全年预算金额97500元，支出金额0元，支付率0。 完成2024年春季学期义务教育阶段家庭经济困难学生，包括建档立卡户、低保户学生、孤儿和残疾学生补助标准，寄宿生中学标准为每生每年1250元(每学期625元)。非寄宿生中学标准为每生每年625元(每学期312.5元),下学期支付。

9.2024年县列预算项目——2024年春秋两学期公办幼儿园保教费-县级146.68万项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.67全年预算金额10200元，支出金额0元，支付率0%。该项目资金为障本校师生顺利开展教育教学工作下学期执行.

10.2024年县列预算项目——2024年非义教阶段教师烤火费及 班主任津贴一县级704.3万项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.32全年预算金额52272元，支出金额 40000元，支付率100.00%。该项目资金为保障班主任津贴按时足额发放 。

11.2024年义教公用经费-中央甘财教(2023)55号2835万项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.97全年预算金额515409.64元，支出金额411374.69元，支付率 79.81%。该项目资金为障本校师生顺利开展教育教学工作下学期执行 。

12.2024年营养膳食补助计划-中央甘财教(2023)55号1548 万项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.52全年预算金额248524.5元，支出金额90632.88元，支付率 36.46%。该项目资金为保障应享受营养膳食补助的学生每生每天 5 元

13.2024乡村学校少年宫运转资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.91全年预算金额16000元，支出金额12110元，支付率75.68%。该项目资金为保证2024年乡村学校少年宫正常运转

14.2024学前减免保教费-省级-甘财教(2023)56号-624.76万项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.05全年预算金额125000元，支出金额67230.63元，支付率53.78%该项目资金为2024年季春季学期减免省内公办幼儿园和普惠性 民办幼儿园中具有甘肃户籍的在园幼儿及在普惠性幼儿园就读的非甘肃户籍家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童保教费，标准为每生每年1000元(每学期500元)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

蔡家庙九年制部门整体支出绩效自评报告.pdf

蔡家庙九年制项目支出绩效自评表.pdf

蔡家庙九年制决算表.xlsx