庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

为成人提供中专学历教育服务，学科中专学历教育，相关专业培训及社会服务。

二、机构设置

2023年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，事业单位1个。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

上述决算表详见附件。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2257.96万元。与上年度相比,收、支总计各减少263.54万元,下降10.45%,主要原因是财政减少了高职学生公用经费的拨入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2257.96万元,其中：财政拨款收入2171.40万元,占96.17%；事业收入56.56万元,占2.51%；其他收入30.00万元,占1.33%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2257.96万元,其中：基本支出2100.69万元,占93.03%；项目支出157.27万元,占6.97%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2171.40万元。与上年相比,各减少324.02万元,下降12.98%。主要原因是财政减少了高职学生公用经费的拨入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2171.40万元,较上年决算数增加255.98万元,增长13.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2171.40万元，主要用于以下方面：

1.  教育支出1922.36万元,占88.53%；

2.社会保障和就业支出168.31万元,占7.75%；

3.卫生健康支出80.73万元,占3.72%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2171.40万元,支出决算为2171.40万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1.教育支出年初预算数为1922.36万元,支出决算为1922.36万元,完成年初预算的100.0%。

2.社会保障和就业支出年初预算数为168.31万元,支出决算为168.31万元,完成年初预算的100.0%。

3.卫生健康支出年初预算数为80.73万元,支出决算为80.73万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2044.13万元。其中：

人员经费1848.44万元,较上年决算数增加221.49万元,增长13.61%,主要原因是有新入职教师。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费195.68万元,较上年决算数增加64.14万元,增长48.77%,主要原因校舍年代久远，小型维修次数变多，劳务和维修费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、劳务费、维修费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.03万元,支出决算为0.03万元，较上年决算数减少0.0万元,下降7.26%,主要原因是和上年相比，活动较少。

(二)    “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.03万元,支出决算为0.03万元,较上年决算数减少0.0万元,下降7.26%,主要原因是和上年相比，活动较少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.03万元,支出决算为0.03万元，较上年决算数减少0.0万元,下降7.26%。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)    “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门培训费支出10.25万元,较上年决算数增加8.36万元,增长444.68%,主要原因是1+X培训次数增多以及前两年由于疫情耽误培训的补培。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,全部为其他用车,主要是用于单位教职工外出办公，如下乡招生等。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

甘肃省庆城职业中等专业学校.xlsx