庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 第一部分部门概况

一、部门职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行庆城县教育局的行政规章制度。实施义务教育、学前教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育及相关社会服务。

二、机构设置

2023年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，太白梁学区下辖2所九年制学校，7所教学点，2所公办幼儿园。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2073.02万元。与上年度相比,收、支总计各增加406.98万元,增长24.43%,主要原因是上年经费下拨，人员经费增加，基本建设项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2073.02万元,其中：财政拨款收入2073.02万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2073.02万元,其中：基本支出1568.92万元,占75.68%；项目支出504.10万元,占24.32%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2073.02万元。与上年相比,各增加406.98万元,增长24.43%。主要原因是上年经费下拨，人员经费增加，基本建设项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2073.02万元,较上年决算数增加406.98万元,增长24.43%。主要原因是上年经费下拨，人员经费增加，基本建设项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2073.02万元，主要用于以下方面：教育支出1879.86万元,占90.68%;社会保障和就业支出122.38万元,占5.9%；卫生健康支出70.79万元,占3.41%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2073.02万元,支出决算为2073.02万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,

3国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%

5．教育支出年初预算数为1879.86万元,支出决算为1879.86万元,完成年初预算的100.0%,

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,

8．社会保障和就业支出年初预算数为122.38万元,支出决算为122.38万元,完成年初预算的100.0%,

9．卫生健康支出年初预算数为70.79万元,支出决算为70.79万元,完成年初预算的100.0%,

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1568.92万元。其中：

人员经费1481.39万元,较上年决算数增加58.18万元,增长4.09%,主要原因是由于人员增加及工资调整，所以人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费87.54万元,较上年决算数减少5.85万元,下降6.27%,主要原因是学校撤并。公用经费用途主要包括,如“办公费、印刷费、咨询费、手续费....。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

(二)    “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

2. 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)    “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,

十一、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车辆,其他用车辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目二个,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表我部门在2023年度部门决算中反映冰淋岔幼儿园建设、冰淋岔九年制学校办公楼建设：两个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：冰淋岔幼儿园建设11.1万元。冰淋岔九年制学校办公楼及附属工程建设493万元。

三、部门绩效评价结果

2023年度项目支出504.1万元，所有项目都按预定情况完成，完成率100%。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

庆城县太白梁乡学区.xlsx